Cómo presentar una declaración de impuestos de Virginia para 2023 si trabaja por cuenta propia

En Virginia, una persona que trabaja por cuenta propia opera un negocio u oficio sin ser clasificada como empleado. Esto incluye a los propietarios únicos, los contratistas independientes, los trabajadores por encargo y los trabajadores independientes. Se considera que trabaja por cuenta propia si obtiene ingresos de servicios o bienes fuera del empleo tradicional. Incluso los ingresos por cuenta propia a tiempo parcial pueden generar ingresos obligaciones tributarias de trabajo por cuenta propia en Virginia.

El cumplimiento de las leyes tributarias de Virginia es fundamental para evitar multas y mantenerse organizado financieramente. Muchas personas que trabajan por cuenta propia olvidan los pagos de impuestos estimados o malinterpretan las normas estatales de presentación de impuestos. El incumplimiento puede resultar en auditorías, multas y demoras en los reembolsos. Mantener registros adecuados y comprender sus obligaciones contribuye al crecimiento empresarial sostenible y legal.

Las personas que trabajan por cuenta propia en Virginia deben declarar los impuestos estatales si sus ingresos alcanzan umbrales específicos. Entre los errores más comunes se incluyen la declaración incorrecta de los ingresos, la falta de deducciones y el olvido de las obligaciones tributarias locales. Muchos declarantes también asumen incorrectamente que la presentación federal automáticamente satisface los requisitos estatales. La presentación con precisión garantiza la elegibilidad para recibir reembolsos y ayuda a evitar multas por pago insuficiente.

Información general de presentación: Cómo completar una declaración de impuestos de Virginia para 2023

Si trabaja por cuenta propia en Virginia, sepa cómo presentar su Declaración de impuestos de Virginia para 2023 correctamente es fundamental para el cumplimiento y, potencialmente, para maximizar su reembolso. A continuación encontrará un resumen detallado de la información general para presentar su declaración de impuestos estatal, que se centra en los umbrales de presentación, las normas de residencia y las razones por las que es posible que tenga que presentar la declaración incluso si sus ingresos están por debajo del umbral.

• Límites mínimos de presentación para trabajadores autónomos de Virginia: Las personas que trabajan por cuenta propia deben presentar una declaración de Virginia si su ingreso bruto ajustado de Virginia (VAGI) cumple o supera el requisito mínimo de presentación:
  
  
  
  • $11,950 para declarantes solteros
    
    
  • 23.900 dólares para declarantes conjuntos casados
    
    
  • Estos umbrales se aplican a los declarantes del año calendario y del año fiscal.
    Incluso si su declaración federal no es obligatoria, es posible que tenga que presentar una declaración estatal si cumple con los umbrales de ingresos de Virginia. Visite el sitio web del Departamento de Virginia para ver las actualizaciones anuales.
    
    
• El estado de residencia afecta las obligaciones de presentación: Virginia diferencia entre residentes de año completo, residentes de año parcial y no residentes:
  
  
  
  • Los residentes de todo el año deben declarar todos los ingresos de todas las fuentes.
    
    
  • Los residentes de medio año presentan la solicitud mediante el formulario 760PY, declarando los ingresos obtenidos durante su residencia en Virginia.
    
    
  • Es posible que los no residentes con ingresos de origen en Virginia deban presentar el formulario 763.
    El estado de residencia es clave para determinar sus obligaciones tributarias y qué herramientas o formularios de declaración se aplican.
    
    
• Por qué presentar una solicitud incluso por debajo del umbral de ingresos: Es posible que aún desee presentar una declaración de impuestos de Virginia para 2023, incluso si está por debajo del umbral de ingresos. ¿Por qué?
  
  
  
  • Para solicitar un reembolso de los impuestos pagados mediante pagos estimados o retenciones.
    
    
  • Para solicitar créditos reembolsables (como el crédito por ingresos del trabajo).
    
    
  • Este paso es necesario para establecer la elegibilidad para recibir servicios o beneficios tributarios gratuitos relacionados con su historial de presentación de impuestos.
    
    
  • La presentación permite el acceso a opciones gratuitas de presentación en línea a través del software de preparación de impuestos aprobado que figura en la lista del Departamento de Virginia.

Presente electrónicamente o en papel, pero tenga en cuenta la fecha límite

• La fecha límite para presentar su declaración de Virginia suele ser el 1 de mayo, a menos que esa fecha coincida con un feriado de fin de semana o un día hábil (se aplica el siguiente día hábil).
  
  
• Con la certificación cardinal del colegio de abogados de Virginia, puede hacer su declaración electrónicamente mediante un software de preparación de impuestos comerciales u opciones gratuitas de presentación en línea.
  
  
• El archivado en papel todavía está disponible, pero es más lento. Si utiliza formularios impresos del sitio oficial, incluya la barra de marca con el logotipo de Cardinal.
  
  
• Utilice las herramientas oficiales para mantenerse preciso: Reúna documentos clave como su declaración federal, los formularios 1099, los recibos y los registros de impuestos estimados de Virginia antes de presentarlos.
  
  • El Departamento de Virginia ofrece calculadoras, formularios y herramientas de declaración para estimar el impuesto sobre la renta.
    
    
  • Elija un software confiable de preparación de impuestos y considere solicitar un depósito directo para obtener un reembolso más rápido.

La presentación correcta de su declaración de impuestos de Virginia para 2023 comienza con conocer su estado de residencia y su umbral de ingresos, y termina con la elección de las herramientas y los métodos correctos, ya sea que presente la declaración electrónicamente o por correo. Consulta siempre al Departamento de Virginia para obtener la información de presentación más reciente, especialmente si trabajas por cuenta propia o presentas la declaración siguiendo un ejercicio fiscal no estándar.

Documentos de impuestos sobre la renta que necesita antes de comenzar

Antes de presentar su declaración de impuestos de Virginia para 2023, es esencial que reunir toda la documentación requerida para garantizar que su presentación de impuestos sobre la renta individual sea precisa, oportuna y cumpla con las pautas del Departamento de Impuestos de Virginia. A continuación se detallan los documentos clave que necesitará y por qué cada uno es crucial para su declaración de impuestos estatal.

1. Formulario federal 1040 y Anexo C: Su declaración federal, específicamente el formulario 1040 y el Anexo C para personas que trabajan por cuenta propia, es el punto de partida para su declaración de Virginia. Las cifras que figuran en estos documentos, en particular el ingreso bruto ajustado (AGI), influyen directamente en los cálculos del impuesto sobre la renta en Virginia y son obligatorias para completar la declaración estatal de manera electrónica o en papel. Asegúrese de transferir todos los datos clave con precisión, especialmente utilizando un software de preparación de impuestos comercial o aprobado.

2. 1099-NEC, 1099-K y todos los demás rastreos de ingresos: Las personas que trabajan por cuenta propia suelen recibir varios formularios 1099: el 1099-NEC para los ingresos de los contratistas y el 1099-K para los pagos de plataformas (como Stripe, PayPal o Uber). Estos formularios deben figurar en su declaración de impuestos de Virginia correspondiente a 2023 para garantizar un cálculo correcto del impuesto sobre la renta. La falta de una sola fuente puede provocar una auditoría estatal o retrasar el procesamiento de su declaración o depósito directo.

3. Registros de gastos, recibos y documentación comercial: Cada deducción elegible que pueda documentar con recibos o registros, como suministros de oficina en casa, registros de millas o suscripciones de software, puede reducir su obligación tributaria individual. Estas son especialmente importantes para las empresas unipersonales que presentan el Anexo C. Organizar estos registros antes de usar el software de preparación de impuestos o acceder a las opciones gratuitas de presentación en línea ayuda a agilizar el proceso de declaración y a evitar errores.

4. Pagos estimados y devoluciones del año anterior (confirme lo que ya ha pagado): Si realizó pagos trimestrales de impuestos estimados en Virginia durante el año tributario 2023, necesitará documentación que muestre las fechas y los montos pagados. Esto garantiza que recibas el crédito completo por los impuestos pagados y te ayuda a evitar multas por pago insuficiente. Las declaraciones de años anteriores también son útiles como referencia a la hora de completar la información general de presentación o verificar los remanentes, como las pérdidas o los créditos, que figuran en su declaración estatal actual.

5. Herramientas específicas para las devoluciones: calculadoras, formularios y acceso digital: Antes de comenzar, acceda a calculadoras, formularios, herramientas de declaración descargables e instrucciones a través del Departamento de Impuestos de Virginia. Los contribuyentes del año fiscal deben prestar mucha atención al año tributario al que se aplican sus registros, especialmente si la fecha o fecha de vencimiento no coincide con el año calendario estándar. Ya sea que optes por presentar tu declaración en papel o en formato electrónico, verifica la presencia de la barra con la marca Virginia, el logotipo en forma de cardinal o el ícono de la barra con la marca cerrada para asegurarte de que estás usando el portal oficial o el software aprobado por el estado.

Preparar estos documentos antes de comenzar su declaración de impuestos sobre la renta de Virginia puede ahorrarle tiempo, reducir los errores y ayudarlo a evitar perder la fecha límite de presentación, especialmente si la fecha límite es un feriado de fin de semana o un día hábil. Ya sea que solicite un depósito directo o planee presentar la declaración con los servicios tributarios gratuitos o un software comercial de preparación de impuestos, la preparación organizada es clave para una temporada de impuestos precisa y sin estrés.

Calculadoras, formularios y herramientas para estimar su impuesto sobre la renta

Calcular con precisión su impuesto sobre la renta de Virginia es esencial para cumplir con las normas y evitar sorpresas a la hora de pagar impuestos, especialmente si trabaja por cuenta propia. Afortunadamente, el Departamento de Impuestos de Virginia y el IRS brindan herramientas y recursos oficiales para ayudarlo a calcular sus deudas y preparar su declaración con confianza. Esto es lo que necesita saber:

1. Utilice la calculadora de impuestos de Virginia para obtener estimaciones preliminares: El Departamento de Impuestos de Virginia ofrece un estimador de impuestos sobre la renta interactivo y gratuito diseñado explícitamente para los residentes, incluidos los propietarios únicos y los trabajadores independientes. Esta herramienta le brinda una estimación aproximada de lo que puede adeudar en función de su estado civil, sus ingresos estimados y las deducciones estándar o detalladas. Es ideal para planificar los pagos estimados o comprobar cómo los cambios en la vida (como el matrimonio o la creación de un negocio) pueden afectar sus impuestos.

2. Consulte las herramientas del IRS para conocer el contexto de los ingresos federales: Dado que Virginia usa su ingreso bruto ajustado (AGI) federal como punto de partida para los cálculos de los impuestos estatales, usar el estimador de retención de impuestos del IRS puede ayudarlo a proyectar primero con precisión su responsabilidad federal. Esto garantiza que ingreses el AGI correcto en tu declaración de Virginia, lo cual es especialmente importante para los comerciantes individuales que presentan el Anexo C.

3. Descargue con anticipación los formularios e instrucciones estatales correctos: Acceda a los formularios e instrucciones oficiales de Virginia en el sitio web del Departamento de Impuestos para evitar demoras o errores. En el caso de las personas que trabajan por cuenta propia, esto suele incluir el formulario 760 (declaración de residencia) o el formulario 763 (no residente/durante un año parcial), el anexo OSC para los créditos otorgados fuera del estado y el formulario 770ES si necesita hacer pagos estimados. El sitio también ofrece archivos PDF que se pueden rellenar y un calendario tributario.

4. Marque los portales de pago y reembolso de impuestos de Virginia como favoritos: Una vez que haya calculado su responsabilidad, utilice el portal «Servicios en línea para individuos» de Virginia para pagar impuestos, consultar su saldo o hacer un seguimiento de los reembolsos. Este portal también proporciona el historial de la cuenta y las confirmaciones de pago, lo que ayuda a administrar varios pagos estimados a lo largo del año.

5. Considere la posibilidad de utilizar un software de archivos electrónicos aprobado con herramientas integradas: Varios proveedores de archivos electrónicos aprobados por Virginia (por ejemplo, TaxSlayer, FreeTaxUSA y TurboTax) ofrecen calculadoras y buscadores de deducciones integrados. Estas plataformas aplican automáticamente las normas específicas de cada estado, como la deducción estándar de Virginia o los créditos elegibles para las personas que trabajan por cuenta propia. Asegúrese de que el proveedor acepte la integración del Anexo C y el Formulario 770ES, especialmente si opera una empresa unipersonal o una LLC de un solo miembro.

Calcular su impuesto sobre la renta de Virginia puede ayudarlo a evitar multas por pago insuficiente y a adelantarse a los plazos. Con estas herramientas oficiales y recursos confiables, puede tomar el control de su planificación tributaria y presentar sus declaraciones con mayor precisión y confianza.

Cómo completar su declaración federal antes de presentar su declaración de impuestos sobre la renta de Virginia

Completar su declaración de impuestos federales es crucial antes de presentar su declaración de impuestos del estado de Virginia como trabajador por cuenta propia. Hacerlo establece la base financiera para su presentación estatal y garantiza que las cifras de su declaración de Virginia coincidan con los ingresos declarados por el IRS. He aquí por qué es importante este paso:

• La declaración federal establece el punto de referencia: El Departamento de Impuestos de Virginia utiliza su ingreso bruto ajustado (AGI) federal como punto de partida para calcular su obligación tributaria estatal. Su AGI determina la elegibilidad para recibir deducciones, créditos y umbrales de ingresos en su declaración de Virginia. Sus números estatales pueden ser inexactos o rechazados sin una declaración federal finalizada.
  
  
• AGI impulsa los cálculos de impuestos estatales: Su AGI federal pasa directamente a la línea 1 de su formulario 760 de Virginia. Muchas deducciones y créditos específicos de Virginia, como las deducciones por edad, las restas del seguro social o las deducciones estándar frente a las deducciones detalladas, se calculan como ajustes a tu ingreso bruto bruto federal. Si tu AGI cambia después de presentarlo ante el estado, es probable que tengas que modificar tu declaración.
  
  
• La precisión en la transferencia de datos evita sanciones: Los formularios de Virginia requieren que transfiera varias cifras de su formulario 1040 del IRS y del Anexo C (o del Anexo F, si corresponde), incluidos los ingresos totales, los ingresos netos del trabajo por cuenta propia y los montos imponibles. La transposición de datos incorrectos, como la declaración errónea de los ingresos del trabajo por cuenta propia o la omisión de las retenciones federales, puede provocar auditorías o demoras en el procesamiento.

Completar primero su declaración federal garantiza la coherencia entre sus presentaciones estatales y federales, lo que reduce el riesgo de errores, declaraciones modificadas o multas.

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Deducciones y créditos para los declarantes que trabajan por cuenta propia en la declaración de impuestos de Virginia para 2023

Si trabaja por cuenta propia en Virginia, comprender las deducciones y los créditos disponibles en su declaración de impuestos estatal de 2023 puede reducir significativamente su obligación tributaria, pero solo si sabe qué opciones se aplican a su situación particular. Este es un desglose de las principales deducciones, restas y créditos que son específicamente relevantes para los trabajadores autónomos, contratistas y propietarios de pequeñas empresas que presentan sus declaraciones en Virginia:

• Elegir entre la deducción estándar y el desglose: Virginia ofrece una deducción estándar de $8,000 para los declarantes solteros y de $16,000 para las parejas casadas que presenten una declaración conjunta en 2023. Sin embargo, las personas que trabajan por cuenta propia con gastos deducibles significativos, como facturas médicas elevadas, intereses hipotecarios o contribuciones caritativas sustanciales, pueden beneficiarse más si detallan las deducciones. Si detalla los detalles en su declaración federal, también debe detallarlos en su declaración de Virginia y viceversa.
  
  
• Entender las restas de los ingresos (no es lo mismo que las deducciones): Virginia permite ciertos restas de ingresos que reducen directamente su ingreso bruto ajustado (AGI) de Virginia. Para quienes declaran impuestos por cuenta propia, esto podría incluir:
  
  
  
  • Beneficios militares—Los contribuyentes menores de 55 años pueden restar hasta 20 000 dólares de los ingresos de jubilación militar; el límite aumenta a 30 000 dólares para las personas de 65 años o más.
    
    
  • Contribuciones al plan 529 de Virginia—Hasta 4.000$ por cuenta al año, posiblemente más si transfieres cantidades excedentes.
    
    
  • Deducción del seguro médico para trabajadores autónomos—Si bien normalmente se reclama en su declaración federal, esta deducción reduce su AGI en Virginia si se declara correctamente.
    
    
  • Ingresos por discapacidad y seguridad social—Según la edad y el nivel de ingresos, las porciones pueden ser elegibles para restarse.
    
    
• Créditos específicos que compensan su factura tributaria de Virginia: Los créditos reducen la cantidad real de impuestos adeudados, no solo los ingresos sujetos a impuestos. Para los virginianos que trabajan por cuenta propia, estos pueden incluir:
  
  
  
  • Becas de mejora educativa—Si contribuyes a una fundación de becas aprobada, puedes solicitar un crédito equivalente al 65% de tu donación.
    
    
  • Crédito de donación de cultivos alimentarios—Los agricultores o productores de alimentos que donan a un banco de alimentos sin fines de lucro pueden calificar para recibir un crédito equivalente al 30% del valor justo de mercado de la donación (hasta 5000 dólares).
    
    
  • Crédito tributario para la capacitación de trabajadores—Si pagó para mejorar sus habilidades o las de su empleado mediante una capacitación no crediticia aprobada, puede reunir los requisitos para este crédito centrado en el empleador.
    
    
  • Crédito para equipos de procesamiento de materiales reciclables—Si su negocio implica la fabricación o el reciclaje, esto puede ofrecer importantes compensaciones fiscales.

Ser estratégico con sus deducciones y créditos de Virginia puede marcar una diferencia notable en la cantidad de impuestos que adeuda en última instancia o en la cantidad que recibe. Solo asegúrese de mantener registros claros y, en caso de duda, consulte a un profesional de impuestos familiarizado con las disposiciones únicas de Virginia sobre el trabajo por cuenta propia.

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Pagos estimados e información de presentación para trabajadores autónomos de Virginia

Si trabaja por cuenta propia en Virginia, es esencial comprender cuándo y cómo realizar los pagos de impuestos estimados para cumplir con las normas y evitar multas costosas. Este es un desglose claro de lo que debes saber para gestionar tus responsabilidades tributarias a lo largo del año:

• Requisitos de pago de impuestos estimados en Virginia: Los virginianos que trabajan por cuenta propia, como los propietarios únicos, los trabajadores independientes o los contratistas independientes, deben hacer pagos de impuestos estimados si esperan adeudar más de 150 dólares en impuestos estatales sobre la renta después de restar los créditos y las retenciones del año. Esto se aplica independientemente de si obtiene ingresos a través de una pequeña empresa, un trabajo por encargo o una consultoría.
  
  
• Los principales factores desencadenantes de los pagos estimados incluyen:
  
  
  
  • No se retiene ningún impuesto de sus ingresos (por ejemplo, el trabajo 1099-NEC o 1099-K).
    
    
  • El año pasado tuvo una factura tributaria importante y espera ingresos similares.
    
    
  • Empezaste un negocio o trabajaste como autónomo a mediados de año sin retenciones.
    
    
• Cómo calcular y enviar el formulario 770ES (pagos de impuestos estimados): Para calcular tus pagos estimados con precisión:
  
  
  
  • Comience con su ingreso bruto ajustado (AGI) federal y haga ajustes específicos para Virginia.
    
    
  • Use la hoja de trabajo del formulario 770ES proporcionada por el Departamento de Impuestos de Virginia para proyectar su obligación tributaria total para el año y luego divídala en cuatro cuotas trimestrales.
    
    
• Proceso de envío:
  
  
  
  • Los pagos vencen el 1 de mayo, el 15 de junio, el 15 de septiembre y el 15 de enero del año siguiente.
    
    
  • Puede pagar en línea a través del portal de servicios en línea de Virginia Tax o enviar por correo el formulario 770ES con un cheque o giro postal.
    
    
  • Guarde copias de todas las confirmaciones de pago o cheques cancelados para su registro.
    
    
• Cómo evitar multas por pagos insuficientes: Virginia impone multas si no paga al menos el 90% del total de sus impuestos adeudados para el año mediante una combinación de pagos estimados y retenciones.

Para mantenerse libre de penalizaciones:

• Pague cuotas iguales cada trimestre si sus ingresos son estables.
  
  
• Si sus ingresos son estacionales o varían (como ocurre con los trabajadores por encargo), utilice el método de pago en cuotas anualizado del formulario 760C para alinear los pagos con los ingresos.
  
  
• Considera la posibilidad de pagar un poco de más si no estás seguro; los intereses y las multas por un pago insuficiente pueden acumularse rápidamente.

Adelantarse a las obligaciones tributarias estimadas significa más que solo evitar multas: le brinda un mayor control sobre las finanzas de su empresa y tranquilidad durante la temporada de impuestos. Mantén siempre un registro detallado y consulta a un profesional de impuestos para que te ayude con los detalles de la presentación de impuestos específicos de Virginia en caso de duda.

Opciones de presentación y software de preparación de impuestos aprobado para declarantes que trabajan por cuenta propia

Si trabaja por cuenta propia en Virginia y está preparando su declaración de impuestos de 2023, elegir el método y el software de presentación adecuados puede ahorrarle tiempo, reducir los errores y ayudar a garantizar que cumple con los requisitos federales y estatales. A continuación encontrará un desglose de sus opciones de presentación, los beneficios de la presentación electrónica y cómo presentar su declaración con precisión y confianza.

• Por qué la presentación electrónica es una medida inteligente para los virginianos que trabajan por cuenta propia: La presentación electrónica ofrece un procesamiento más rápido, verificaciones automáticas de errores y plazos de reembolso más rápidos. Para los contribuyentes que trabajan por cuenta propia y administran múltiples fuentes de ingresos (como los ingresos del formulario 1099 K o del Anexo C), la presentación electrónica ayuda a simplificar los cálculos, detectar inconsistencias y garantizar el acceso en tiempo real a los servicios en línea de Virginia.
  
  
• Software aprobado que cumple con los estándares del Departamento de Impuestos de Virginia: Virginia proporciona una lista de proveedores de archivos electrónicos aprobados oficialmente, incluidos TurboTax, TaxSlayer, FreeTaxUSA y H&R Block. Estos programas están diseñados para respaldar declaraciones complejas, incluidos los ingresos comerciales, las deducciones y los pagos estimados. Antes de seleccionar una plataforma, verifique que sea compatible con el formulario 760 (individual) y que se integre bien con los formularios federales del Anexo C.
  
  
• Los pros y los contras de la presentación en papel frente a la presentación electrónica: Las declaraciones en papel pueden resultar atractivas para quienes prefieren la documentación física, pero conllevan un mayor riesgo de errores manuales y tiempos de procesamiento más prolongados (de 8 a 12 semanas). La presentación electrónica, por otro lado, permite la confirmación inmediata de la recepción y, por lo general, se procesa en un plazo de 1 a 3 semanas. Si reclamas gastos empresariales o solicitas créditos, las presentaciones digitales ofrecen pistas de auditoría más claras.
  
  
• Pasos para garantizar una presentación y una confirmación de pago precisas: Verifique todos los números de Seguro Social, la información de las cuentas bancarias (para reembolsos) y las cifras transferidas de las declaraciones federales. Usa plataformas seguras o la página «¿Dónde está mi reembolso?» de Virginia herramienta para rastrear su envío. Si paga por correo, incluya el formulario 760-PMT y verifique la entrega por correo certificado. Ten siempre a mano el identificador de la transacción y el correo electrónico de confirmación cuando realices pagos en línea.

En última instancia, seleccionar un método confiable de presentación de impuestos, y comprender cómo cada herramienta se adapta a su situación de trabajo por cuenta propia, puede marcar la diferencia entre una temporada de impuestos sin problemas y un error costoso. Compare siempre las opciones en función de la complejidad de sus ingresos y de las funciones de apoyo ofrecidas.

Preguntas frecuentes

Requisitos de presentación si los ingresos están por debajo del umbral

Incluso si sus ingresos de trabajo por cuenta propia están por debajo del umbral de presentación de impuestos de Virginia, aún puede beneficiarse de la presentación de una declaración. Por ejemplo, la presentación le permite solicitar un reembolso si se le retuvieron impuestos estatales o si realizó pagos estimados. Además, puede reunir los requisitos para recibir créditos que reduzcan su responsabilidad. La presentación de impuestos ayuda a mantener excelentes registros tributarios y evita complicaciones en el futuro. Revise los umbrales actuales en el sitio web del Departamento de Impuestos de Virginia o consulte a un profesional de impuestos.

Reclamar deducciones como gastos de oficina en casa y gastos comerciales

Virginia generalmente sigue la ley tributaria federal para calcular los ingresos comerciales. Si trabajas por cuenta propia, puedes deducir los gastos elegibles, como la oficina en casa, el kilometraje, el equipo e Internet, que figuran en el Anexo C de tu declaración federal. Estas deducciones reducen tu ingreso bruto ajustado (AGI), que se transfiere a tu declaración de Virginia. Asegúrese de que los gastos sean ordinarios, necesarios y estén bien documentados. Solo se puede deducir la parte de uso comercial de los artículos de uso mixto para cumplir con las normas del IRS.

Manejar los ingresos de varios estados

Es posible que deba presentar varias declaraciones estatales si obtuvo ingresos por trabajo por cuenta propia en más de un estado. Los residentes de Virginia deben declarar todos los ingresos, independientemente de la fuente, pero pueden solicitar un crédito por los impuestos pagados en otro estado para evitar la doble tributación. Los no residentes o los residentes de medio año solo deben declarar los ingresos provenientes de Virginia. Las normas pueden ser complejas, especialmente cuando se trata de trabajos a distancia o viajes, así que consulta detenidamente las instrucciones de Virginia y las directrices tributarias de los demás estados.

Declaraciones conjuntas con el cónyuge W-2

Puede presentar una declaración conjunta en Virginia si trabaja por cuenta propia y su cónyuge tiene ingresos del formulario W-2. La presentación conjunta a menudo resulta en una reducción de los impuestos adeudados, ya que puede combinar las deducciones y calificar para obtener umbrales de ingresos o créditos más altos. Los ingresos por cuenta propia y del formulario W-2 de su cónyuge se incluyen en el ingreso total del hogar. Incluya todos los tipos de ingresos y conserve la documentación de ambos declarantes, incluidos los gastos comerciales y los detalles de la retención.

Consecuencias en el pago atrasado o la falta de pago

Se acumularán multas e intereses si adeuda el impuesto sobre la renta de Virginia, no cumple con la fecha límite de presentación o no paga la totalidad. La multa por pago atrasado suele ser del 6% mensual (hasta un 30%), más los intereses sobre los montos impagos. No presentar la solicitud puede resultar en multas adicionales. Los pagos insuficientes de impuestos estimados también pueden generar multas. Presentar la declaración a tiempo, incluso si no puede pagar la totalidad, ayuda a reducir las multas. Puede solicitar un plan de pago a través del sitio web de Virginia Tax.