Presentar su declaración de impuestos de Luisiana para 2016 puede parecer innecesario años después, pero sigue siendo esencial para muchas personas. Ya sea que haya olvidado presentarla, necesite presentar una declaración enmendada o haya descubierto recientemente un reembolso que puede solicitar, gestionar correctamente las obligaciones tributarias anteriores puede ayudarlo a evitar multas y a preservar su registro financiero. El Departamento de Hacienda de Luisiana procesa las declaraciones del año anterior y emite los reembolsos cuando corresponde.
Esta guía está diseñada para personas y propietarios de pequeñas empresas que deben presentar una declaración estatal de Luisiana de 2016. Cubre a los residentes de tiempo completo, a los residentes de medio año y a los no residentes que obtuvieron ingresos en Luisiana ese año. Si trabajas por cuenta propia, te mudaste en 2016 o recibiste tus salarios declarados en un formulario W-2 o 1099, este recurso paso a paso te guiará a través del proceso, desde saber si cumples los requisitos hasta enviar tu declaración a la dirección correcta o presentarla electrónicamente.
No presentar la declaración requerida puede generar intereses, multas y la pérdida de cualquier reembolso adeudado. Los contribuyentes de Luisiana generalmente tienen tres años a partir de la fecha de vencimiento original para solicitar los reembolsos. El tiempo es fundamental para quienes desean recuperar los impuestos pagados en exceso o solicitar los créditos disponibles. Con información precisa y medidas oportunas, puede cumplir con sus obligaciones de presentación de impuestos y, potencialmente, evitar problemas a largo plazo con la oficina de ingresos del estado.
Es posible que los residentes de Luisiana, los residentes de medio año y los no residentes que obtuvieron ingresos en el estado durante 2016 deban presentar una declaración de impuestos de Luisiana. Esto incluye a las personas que vivieron en Luisiana durante todo o parte del año y a las que trabajaron en Luisiana pero vivieron en otro lugar. Si ganaba un salario, trabajaba por cuenta propia o recibía ingresos de fuentes con sede en Luisiana, es esencial verificar si la ley de Luisiana exige la presentación de la declaración.
Incluso si no se le exigió presentar una declaración federal en 2016, aún podría beneficiarse de presentar una declaración de Luisiana si se retuvieron los impuestos estatales de su salario. La presentación le permite solicitar un reembolso por cualquier pago excesivo.
Los militares cuyo lugar de origen registrado sea Luisiana deben presentar una declaración estatal y declarar todos los ingresos, independientemente de dónde estuvieron destinados en 2016. Según la Ley de exención de residencia para cónyuges de militares, algunos cónyuges pueden estar protegidos del pago del impuesto de Luisiana si su residencia permaneció en otro estado, incluso si vivieron en Luisiana durante el año.
Tenga en cuenta su estado civil civil y su umbral de ingresos para determinar si cumple con el requisito de presentación. Si no está seguro, consulte las instrucciones sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas de Luisiana de 2016 o consulte a un profesional de impuestos calificado.
Los cambios en la ley tributaria introducidos en 2016 afectaron la forma en que los contribuyentes de Luisiana presentaron sus declaraciones estatales. Supongamos que está completando una declaración para ese año. En ese caso, es fundamental que comprendas estas actualizaciones, ya que pueden afectar al importe del reembolso, a los requisitos para obtener el crédito o a los formularios y anexos que debes enviar. Estos cambios se aprobaron durante sesiones legislativas especiales y entraron en vigor dentro del período de presentación de 2016.
El Departamento de Hacienda de Luisiana implementó una nueva orden para aplicar créditos tributarios en 2016. Los créditos ahora se clasifican por reembolsabilidad y estado de transferencia y se aplican en el siguiente orden:
Si estás preparando una devolución ahora, usa las instrucciones y los cronogramas correctos para 2016. Estos cambios afectan directamente a la forma en que se calculan los importes del formulario, el reembolso y el pago.
Para presentar correctamente su declaración de impuestos del estado de Luisiana de 2016, debe elegir el formulario adecuado según su estado de residencia y reunir los cronogramas y la documentación de respaldo. Presentar los materiales correctos es esencial para evitar demoras en el procesamiento de su declaración o en la recepción de su reembolso.
Estos cronogramas adicionales se utilizan para informar sobre créditos, ajustes o deducciones específicos:
Todos los formularios e instrucciones de impuestos se encuentran en el sitio web del Departamento de Hacienda de Luisiana en www.revenue.louisiana.gov/taxforms. Asegúrese de usar los formularios etiquetados explícitamente para el año tributario 2016.
Incluye lo siguiente en tu devolución:
Antes de enviar su declaración, compruebe que cada formulario esté rellenado correctamente y firmado. Los formularios faltantes o incompletos pueden retrasar el procesamiento y provocar multas o la falta de reembolso.
La presentación de su declaración de impuestos sobre la renta de Luisiana para 2016 implica recopilar sus registros financieros, elegir los formularios correctos y completar cada sección con precisión. El siguiente tutorial se aplica a los residentes de todo el año que presenten el formulario IT-540, pero se puede adaptar a los no residentes y a los residentes de medio año mediante el formulario IT-540B.
Introduzca su nombre legal completo, dirección postal y número de seguro social (SSN). Si tiene un cónyuge, incluya también su información. Indique su estado civil civil: soltero, casado que presenta una declaración conjunta, casado que presenta una declaración por separado, cabeza de familia o viudo (a) que reúne los requisitos. Usa el mismo estado que declaraste en tu declaración federal.
Error común: Olvidarse de marcar la casilla para cambiar el nombre o la dirección, si corresponde.
Use los cronogramas correspondientes para aplicar sus créditos tributarios:
También puede usar el Anexo D si dona parte o la totalidad de su reembolso a organizaciones benéficas calificadas de Louisiana.
Recordatorio: asegúrese de adjuntar la documentación de todos los créditos reclamados, como los estados de cuenta de la guardería o los comprobantes de los pagos del seguro.
Revisar cuidadosamente tu devolución antes de enviarla ayuda a evitar demoras, reduce el riesgo de rechazo y garantiza que recibas cualquier reembolso adeudado.
Si operó una pequeña empresa en 2016, sus requisitos de declaración de impuestos sobre la renta en Luisiana pueden diferir de los de los asalariados individuales. Ya sea que sea propietario único, forme parte de una sociedad colectiva o administre una LLC de un solo miembro, es esencial presentar los formularios correspondientes y tener en cuenta las obligaciones de trabajo por cuenta propia.
Los propietarios de pequeñas empresas que operaban como propietarios únicos o sociedades de responsabilidad limitada de un solo socio (que no eligieron el estatus corporativo) deben declarar los ingresos y gastos de la empresa en el Anexo Federal C. Esta información se transfiere a su declaración federal y luego se incluye en su formulario IT-540 o IT-540B de Luisiana, según su estado de residencia.
Si utilizó parte de su vivienda para hacer negocios, considere presentar el formulario federal 8829 para solicitar las deducciones por concepto de oficina en casa. Esto puede reducir sus ingresos imponibles y su obligación tributaria.
Las parejas casadas que poseen conjuntamente una empresa y participan activamente en ella pueden optar por ser tratadas como una empresa conjunta calificada. En este caso:
Si su empresa se estructuró como una sociedad colectiva e incluía socios no residentes, es posible que deba presentar una declaración de asociación compuesta mediante el formulario R-6922. Esta declaración declara y paga los impuestos de Luisiana en nombre de personas no residentes, a menos que se apliquen exenciones específicas.
Las personas que trabajan por cuenta propia también pueden necesitar:
Los propietarios de negocios deben mantener registros detallados y consultar las instrucciones del Departamento de Ingresos de Luisiana de 2016 para garantizar el cumplimiento. Conservar copias de los documentos tributarios, los registros de ingresos y las confirmaciones de pago es fundamental en caso de una auditoría o una declaración modificada.
Los contribuyentes que presenten una declaración de impuestos sobre la renta de Luisiana de 2016 pueden elegir entre la presentación electrónica (e-file) y la presentación en papel. Si bien la presentación electrónica ofrece un procesamiento más rápido y menos errores, las declaraciones en papel siguen siendo una opción para quienes prefieren la documentación física o no reúnen los requisitos para la presentación electrónica.
Puede presentar su declaración de 2016 electrónicamente a través de los siguientes métodos:
Los beneficios de la presentación electrónica incluyen:
Si decide presentar la solicitud por correo, siga estas pautas:
Si envía un cheque por correo, anote los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social e incluya su nombre completo y dirección. Nunca envíes dinero en efectivo por correo.
Si adeuda el impuesto sobre la renta de Luisiana correspondiente a 2016, debe presentar el pago antes de la fecha de vencimiento original para evitar multas e intereses. Si bien ha vencido la fecha límite, aún puede pagar la cantidad adeudada y reducir su responsabilidad por cargos por presentación y pago tardíos.
El Departamento de Ingresos de Luisiana ofrece varios métodos convenientes para que los contribuyentes envíen sus pagos:
Importante: No envíe dinero en efectivo cuando envíe un pago por correo. Dependiendo de si la devolución incluye una comisión, utiliza siempre el apartado postal correcto.
Si no puede pagar el monto total adeudado de inmediato, puede solicitar un plan de pago mensual enviando el formulario R-19026. Este formulario está disponible en el sitio web del LDR y se puede enviar electrónicamente.
Pagar lo antes posible ayuda a reducir el saldo total adeudado y evita que se tomen más medidas coercitivas.
Después de presentar su declaración de impuestos de Luisiana de 2016, puede verificar el estado de cualquier reembolso o ver si aún tiene un saldo pendiente. El seguimiento de su declaración ayuda a garantizar que su declaración se haya recibido y se esté procesando correctamente.
Puede controlar su reembolso a través del Departamento de Ingresos de Luisiana usando estas opciones:
Para comprobar el estado de tu reembolso, necesitarás:
Consejo: Si eliges el depósito directo cuando esté disponible, puedes acortar entre 1 y 2 semanas el plazo para recibir tu reembolso en comparación con un cheque enviado por correo.
Si sospechas que hay un saldo pendiente o no has recibido tu reembolso:
Antes de presentar su declaración de impuestos sobre la renta de Luisiana de 2016, utilice esta lista de verificación para asegurarse de que su declaración esté completa y sea precisa. Una revisión exhaustiva puede ayudar a evitar demoras, solicitudes rechazadas o reembolsos no realizados.
Guarde una copia de la declaración presentada, los documentos de respaldo y el comprobante de pago durante al menos cuatro años a partir de la fecha de presentación. Esto lo protege en caso de una auditoría, una disputa sobre un reembolso o una declaración enmendada.
Aún puede presentar su declaración de impuestos de Luisiana de 2016, pero es posible que haya pasado la fecha límite para solicitar un reembolso. Los contribuyentes de Luisiana suelen disponer de tres años a partir de la fecha límite original (15 de mayo de 2017) para solicitar un reembolso. Aún debe presentar la solicitud para cumplir con la ley estatal de impuestos sobre la renta y resolver las obligaciones pendientes.
Si se mudó a Luisiana o salió de Luisiana en 2016, presente el formulario IT-540B como residente de medio año. Declarará solo los ingresos obtenidos mientras era residente de Luisiana o de fuentes de Luisiana. Usa el estado civil que utilizaste en tu declaración federal y sigue las instrucciones para asignar los ingresos de manera adecuada.
Las personas que trabajan por cuenta propia o los propietarios de pequeñas empresas deben declarar sus ingresos y gastos en el Anexo C federal, que se incluye en su declaración de Luisiana. Las LLC de un solo miembro suelen utilizar el mismo método. Es posible que las asociaciones con no residentes deban presentar el formulario R-6922. Asegúrese de incluir todos los formularios y la documentación pertinentes.
Puede descargar los formularios, instrucciones y cronogramas tributarios de Luisiana de 2016 directamente del Departamento de Ingresos de Luisiana en revenue.louisiana.gov/taxforms. Seleccione el año tributario correcto y descargue el formulario correspondiente a su estado civil, independientemente de si es residente, residente de medio año o no residente.
Solo si presentó la declaración dentro de los tres años de la fecha límite original; para las declaraciones de 2016, esa fecha fue el 15 de mayo de 2020. Si no cumplió con ese plazo, ya no podrá solicitar un reembolso, incluso si se le retuvieron los impuestos o se le aplicaron créditos. Sin embargo, sigue siendo importante presentar la declaración para garantizar el cumplimiento.
El formulario IT-540 es para residentes de Luisiana durante todo el año, mientras que los no residentes y los residentes de medio año utilizan el formulario IT-540B. Los formularios difieren en cuanto al manejo de las fuentes de ingresos, los créditos y las deducciones. La elección del formulario correcto garantiza el cálculo correcto de su obligación tributaria o reembolso.
Luisiana aplica una multa mensual por presentación del 5%, hasta un 25% del impuesto no pagado. También se aplica una multa mensual del 0,5% por pago atrasado y los intereses acumulados. De todos modos, debe presentar una solicitud para reducir las multas, incluso si no puede pagar la totalidad. También puede solicitar un plan de pago mediante el formulario R-19026.
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