Muchas personas y pequeñas empresas que recibieron ingresos durante el año calendario deben presentar su declaración de impuestos de Hawái para 2022. Conocer sus responsabilidades a nivel estatal es esencial, independientemente de si vive en el estado a tiempo completo, lo visita de vez en cuando o si tiene un negocio allí. El Departamento de Impuestos de Hawái describe los requisitos específicos sobre cómo se debe presentar el impuesto sobre la renta individual, cuándo vencen los impuestos y qué formularios de impuestos estatales se requieren. Estas reglas difieren de las obligaciones federales en materia de declaración y deben seguirse por separado para evitar multas, reembolsos no realizados o demoras en el procesamiento.
Según sus opciones de presentación, los contribuyentes de Hawái deben presentar la declaración electrónicamente o por correo. El estado ofrece una variedad de formas de presentar y pagar impuestos, ya sea que esté anticipando un reembolso o necesite pagar impuestos adicionales adeudados. Los números de seguro social, la información de retención precisa y los documentos tributarios verificados de su empleador son esenciales para completar su declaración con precisión. También debes saber cómo la información tributaria presentada este año afecta a tu situación para el año siguiente, especialmente si cumples los requisitos para recibir deducciones o créditos.
Esta guía ofrece instrucciones claras, recordatorios oportunos y recursos directos del Departamento de Tributación de Hawái para ayudarlo a prepararse, archivar y pagar con confianza.
Según su edad y estado civil tributario, las personas que tengan ingresos brutos que alcancen o superen el umbral estatal para 2022 deben presentar una declaración de impuestos de Hawái. Es crucial examinar los requisitos estatales porque estos umbrales difieren de los niveles de declaración federales. Por ejemplo, las parejas casadas que presentan una declaración conjunta deben presentar una declaración si sus ingresos combinados superan los 6.688 dólares, mientras que los contribuyentes solteros menores de 65 años que ganen 3.344 dólares deben hacerlo. Los umbrales aumentan si uno o ambos cónyuges tienen 65 años o más. Las obligaciones de presentación se aplican tanto si ha ganado un salario de un empleador como si ha dirigido su propio negocio.
Si operó una empresa unipersonal o obtuvo ingresos por cuenta propia en Hawái durante el año calendario 2022, debe presentar una solicitud, independientemente de si la empresa generó ganancias. Las personas ciegas, sordas o discapacitadas pueden reunir los requisitos para obtener umbrales más altos si presentan el formulario N-172. Las personas que recibieron tipos específicos de ingresos, como pagos de alquiler, ganancias comerciales u otras fuentes imponibles, también están sujetas a los requisitos de presentación. El requisito de presentación para los dependientes reclamados en la declaración de otra persona es igual al monto de la deducción estándar. Es posible que aún deba presentar una declaración de impuestos incluso si no se espera ningún reembolso.
Algunos contribuyentes deben presentar una declaración para declarar otras formas de impuestos que el empleador no retiene automáticamente. Esto incluye a los que están sujetos a impuestos en formularios especiales, como el N-2, el N-103 o el N-152. Si no retuvo lo suficiente a lo largo del año o declaró sus ingresos de manera insuficiente en sus documentos originales, debe corregir esa situación presentando una declaración. El Departamento de Impuestos de Hawái también exige que se incluya un número de Seguro Social en todas las declaraciones para verificar la identidad. Los contribuyentes que no estén seguros de cumplir con el requisito deben revisar las instrucciones oficiales o presentar una solicitud formal al departamento para obtener aclaraciones.
El año tributario de 2022 introdujo varias actualizaciones vitales en el sistema de impuestos sobre la renta individual de Hawái. Estos cambios pueden afectar su elegibilidad para recibir deducciones, exclusiones y créditos. Revisar estas actualizaciones antes de presentarlas te ayudará a usar los formularios tributarios estatales correctos y a reportar información tributaria precisa. Algunos cambios se deben a los ajustes federales a los que ahora se ajusta el estado, mientras que otros se aprobaron a nivel estatal para apoyar a los contribuyentes, estudiantes y pequeñas empresas de bajos ingresos.
Cada uno de estos cambios puede afectar la cantidad que deduce, la forma en que calcula los impuestos adeudados o si recibe un reembolso. El Departamento de Impuestos de Hawái ha actualizado sus instrucciones y formularios tributarios para reflejar estos cambios. Si no está seguro de cómo se aplican estas actualizaciones a su situación, puede enviar una pregunta tributaria directamente al departamento o consultar la guía más reciente.
Las leyes del impuesto sobre la renta individual de Hawái se sometieron a importantes revisiones para el año fiscal 2022. Estas modificaciones afectan la forma en que los contribuyentes determinan sus ingresos, créditos y deducciones, especialmente si son elegibles para recibir nuevos incentivos o exclusiones. Mantenerse al día con estos cambios garantiza que presentará los formularios tributarios estatales correctos y que proporcionará información precisa y completa. El Departamento de Impuestos de Hawái publicó estas actualizaciones para ayudar a los ciudadanos afectados por las perturbaciones económicas y cumplir con las medidas de ayuda federales.
Los contribuyentes deben revisar la lista completa de actualizaciones emitida por el Departamento de Impuestos de Hawái antes de presentar la solicitud. ¿El funcionario Instrucciones para el formulario N-11 (2022) proporciona instrucciones detalladas que explican cómo estos cambios pueden afectar las deducciones, los impuestos adeudados y la elegibilidad para el reembolso.
Formularios de impuestos estatales que necesita para presentar su declaración
El formulario N-11 es el formulario principal que utilizan los residentes de Hawái durante todo el año para declarar el impuesto sobre la renta individual. Este formulario incluye espacio para declarar los salarios, declarar las deducciones y calcular los impuestos adeudados o la elegibilidad para reembolsar los impuestos. El Departamento de Impuestos de Hawái exige a los contribuyentes que utilicen la versión correcta del formulario para el año tributario que presenten. La presentación de un formulario de un año anterior o futuro puede provocar retrasos o rechazos en el procesamiento. Si no está seguro de cómo completar el formulario, las instrucciones oficiales explican claramente los requisitos de cada línea.
Muchos contribuyentes deben incluir anexos complementarios al solicitar los créditos. El anexo CR resume todos los créditos tributarios reclamados, incluidos el crédito tributario reembolsable por ingreso del trabajo y los créditos para viviendas para personas de bajos ingresos. El anexo X es obligatorio para los créditos tributarios para residentes específicos de Hawái, como los gastos de cuidado de niños y dependientes y el crédito por arrendamiento familiar. Estos anexos ayudan al estado a determinar si sus créditos se aplican para reducir su obligación tributaria o aumentar su reembolso. No adjuntarlos cuando son necesarios puede resultar en la denegación de los beneficios reclamados. Todos los formularios de impuestos estatales necesarios están disponibles directamente en el Departamento de Impuestos de Hawái.
El formulario N-200V debe presentarse junto con su pago si presenta la declaración en papel y adeuda impuestos. Este comprobante le permite al estado hacer coincidir su pago con su declaración haciendo referencia a su número de Seguro Social y al monto total pagado. No debe usarse para presentar la declaración electrónicamente o si no adjunta el pago a su declaración. Asegúrese de seguir las instrucciones de envío con precisión y de adjuntar el comprobante de forma segura al anverso de su declaración. Es posible que se apliquen intereses y multas si el pago se retrasa o se envía sin el formulario requerido.
Antes de iniciar su declaración del estado de Hawái, reúna la documentación requerida. Estos pueden incluir las declaraciones salariales de su empleador (como el formulario HW-2 o el formulario federal W-2), los intereses o los ingresos por cuenta propia (el formulario 1099) y los registros de las ganancias o la actividad de alquiler de su empresa. También se necesitan registros de los costos deducibles, incluidos los intereses hipotecarios, las contribuciones caritativas y las facturas médicas. Si tiene previsto pagar los artículos remanentes, debe tener a mano la declaración del año pasado. Si mantienes tu información tributaria organizada con antelación, podrás declarar los ingresos y las deducciones en su totalidad y te asegurarás de no pasar por alto ningún impuesto adeudado.
Primero, complete la sección de identificación del formulario N-11 proporcionando su nombre, dirección postal, número de seguro social y estado civil. A partir de entonces, debe declarar sus ingresos imponibles del año anterior. Esto incluye los salarios, los dividendos, los ingresos por jubilación, los ingresos por alquileres y las ganancias de capital. Selecciona si deseas detallar las deducciones o usar la deducción estándar, que para 2022 oscila entre 2.200 y 4.400 dólares, según el estado civil. Además, solicita exenciones personales, que ascienden a un total de 1144 USD por persona que reúne los requisitos. Se aplica una exención adicional si tienes 65 años o más o si cumples con los requisitos de discapacidad establecidos por el Departamento de Impuestos de Hawái.
Calcule el total de sus impuestos adeudados utilizando los ingresos y las deducciones declarados y las tablas de impuestos estatales. Si es elegible, complete los cronogramas correspondientes para solicitar los créditos tributarios, como los correspondientes al cuidado de dependientes, los gastos del inquilino o los ingresos del trabajo. Estos créditos reducen el total de impuestos adeudados y pueden aumentar su reembolso. Asegúrese de aplicar cualquier pago de impuestos estimados que haya realizado durante el año. Verifique sus cifras y confirme que todos los formularios y anexos tributarios estatales justificativos estén adjuntos antes de presentarlos. Si no presenta la documentación requerida, es posible que se retrase su reembolso o que se le envíe una notificación de impuestos al año siguiente.
El Departamento de Impuestos de Hawái recomienda que los contribuyentes presenten sus declaraciones electrónicamente siempre que sea posible. El sistema oficial de presentación en línea del estado proporciona un proceso más rápido y efectivo para individuos y pequeñas empresas. Los errores matemáticos comunes, la falta de datos y los números de Seguro Social que no coinciden son menos comunes cuando se presenta la declaración electrónicamente. También proporciona una confirmación instantánea una vez que se recibe su declaración, lo que brinda a los contribuyentes la tranquilidad de esperar un reembolso. La presentación electrónica garantiza que su información tributaria se procese con mayor rapidez y, si se le adeuda un reembolso, normalmente llegará en un plazo de siete a ocho semanas.
Hay dos formas principales de presentar la solicitud electrónicamente. Puede utilizar el sistema Hawaii Tax Online, que es gratuito para las personas que presenten sus declaraciones. Como alternativa, puede presentarla a través de proveedores de software tributario aprobados que permiten la presentación estatal junto con su declaración federal. Muchas de estas plataformas incluyen automáticamente los cálculos de los impuestos adeudados y verifican que tu declaración esté completa antes de enviarla. Independientemente del método, debe imprimir o guardar copias de la declaración final y de todos los anexos para su registro.
Si bien se prefiere la presentación electrónica, Hawái aún acepta declaraciones en papel por correo. Si eliges este método, debes enviar tu declaración por correo a la dirección correcta, dependiendo de si incluyes un pago o no. El departamento proporciona dos direcciones postales: una para los contribuyentes que adjuntan un cheque o un giro postal y otra para quienes presentan las declaraciones sin pagar. Asegúrese de usar el sobre correcto, incluir todos los anexos y documentación justificativos y adjuntar su formulario W-2 o HW-2 al anverso de la declaración. Si se olvida de incluir estos archivos adjuntos, es posible que el reembolso se retrase o que el departamento enviara correspondencia adicional.
Antes de enviar su declaración por correo, confirme que todos los formularios estén firmados, fechados y completados con información tributaria precisa. El franqueo se debe aplicar correctamente y solo se debe colocar una declaración en cada sobre. Si su declaración incluye los impuestos adeudados, recuerde incluir el formulario N-200V con su pago. Enviar su declaración por correo cerca de la fecha límite puede afectar el tiempo de procesamiento, así que planifique en consecuencia. Ya sea que presente su declaración electrónicamente o por correo, elegir la mejor opción de presentación para su situación ayuda a garantizar que su declaración sea aceptada sin demora.
Una vez que presente su declaración de impuestos de Hawái para 2022, puede hacer un seguimiento de su reembolso utilizando la herramienta oficial de estado de reembolsos del estado. Necesitará su número de Seguro Social y el monto esperado del reembolso para verificar el estado. Por lo general, el sistema se actualiza una vez al día, por lo que si su declaración se presentó recientemente, es posible que pasen unos días antes de que la información esté disponible. Espere al menos de siete a ocho semanas para procesar las declaraciones presentadas electrónicamente. Las declaraciones en papel pueden tardar de nueve a diez semanas o más, según las demoras por correo y el volumen de declaraciones recibidas.
Hawaii Tax Online le permite ver más que solo el estado de su reembolso. Después de crear una cuenta, los contribuyentes pueden acceder a su historial de declaraciones, registros de pagos y saldos pendientes. El sistema también le permite actualizar su información de contacto, enviar mensajes seguros al Departamento de Impuestos de Hawái y ver los avisos o la correspondencia emitidos en respuesta a su declaración. Una cuenta activa brinda comodidad a largo plazo y simplifica los procesos futuros de presentación y pago.
Algunos reembolsos pueden retrasarse si la devolución requiere una revisión o corrección adicional. Entre las causas comunes de los retrasos se incluyen los errores en los cálculos, la falta de cronogramas, la falta de números de seguro social que no coincidan o la falta de inclusión de la documentación requerida. El departamento puede solicitar información adicional si su declaración no se puede procesar tal como la presentó. Los contribuyentes deben responder a estos avisos con prontitud y mantener archivada toda la información tributaria del año calendario actual y anterior como referencia. Controlar su declaración a través de los sistemas oficiales le ayuda a mantenerse informado y evita confusiones o demoras innecesarias.
Si bien algunos detalles tributarios se superponen, el sistema de impuestos sobre la renta individual de Hawái no refleja con precisión las normas federales de declaración de impuestos. Por ejemplo, Hawái no permite deducir los impuestos federales pagados y el estado aplica sus propios valores estándar de deducción y exención. Además, los ingresos excluidos a nivel federal, como ciertas prestaciones por desempleo o la condonación de préstamos, pueden recibir un tratamiento diferente a nivel estatal. Revisar las instrucciones de ambas declaraciones una al lado de la otra puede ayudarte a entender qué montos deben ajustarse para fines estatales.
Su declaración federal sirve como referencia útil para preparar su declaración de Hawái. Los formularios como el W-2, el 1099 y los anexos A a C se pueden usar para declarar los salarios, las deducciones o los ingresos comerciales en ambas declaraciones. Si bien Hawái usa diferentes categorías impositivas y estructuras crediticias, comenzar con los formularios federales completados permite que la declaración de ingresos sea uniforme. Al ingresar las cifras en sus formularios de Hawái, asegúrese de que los números transferidos de los documentos federales reflejen las exclusiones o limitaciones específicas de Hawái.
Un error frecuente entre los contribuyentes es copiar las partidas directamente de la declaración federal sin ajustarse a los requisitos estatales. Por ejemplo, es posible que las deducciones federales relacionadas con los impuestos pagados no estén permitidas en Hawái. Además, si recibió créditos en su declaración federal, verifique que esos créditos existan a nivel estatal antes de solicitarlos en los formularios de Hawái. Para evitar errores, consulta las instrucciones del Departamento de Impuestos de Hawái y usa hojas de trabajo separadas cuando sea necesario. La conciliación no consiste solo en comparar los totales, sino en comprender lo que se aplica en cada sistema y ajustarlo en consecuencia.
Si adeuda impuestos y no cumplió con la fecha límite del 20 de abril de 2023, el Departamento de Impuestos de Hawái puede imponerle una multa del cinco por ciento mensual, hasta un 25 por ciento. Los intereses también se aplican mensualmente. Si se le debe un reembolso, no hay ninguna multa, pero no se procesará hasta que lo presente. Envía tu declaración con prontitud para limitar los cargos adicionales y evitar demoras.
Aún puede presentar la solicitud a través de Hawaii Tax Online después de la fecha límite original. Se acepta la presentación electrónica tardía tanto para las declaraciones de pago como para las de reembolso. Sin embargo, si tiene un saldo pendiente, los intereses y las multas continuarán hasta que se pague el monto total. Confirme que está utilizando los formularios tributarios estatales correctos e incluya el formulario N-200V si envía el pago por correo por separado.
Puede presentar sus declaraciones federales y de Hawái a través de la mayoría de los programas de preparación de impuestos que son compatibles con el IRS y el Departamento de Impuestos de Hawái. Esto agiliza el proceso y reduce los errores de entrada. Verifique siempre que su proveedor acepte la presentación electrónica por parte del estado y que todos los formularios, incluida la información salarial, coincidan antes de enviarlos para evitar discordancias o rechazos.
El Anexo CR se usa para resumir una amplia gama de créditos tributarios de Hawái. El anexo X solo es obligatorio para los créditos concedidos a residentes, como los destinados al cuidado de niños y dependientes o a inquilinos familiares de bajos ingresos. Es posible que necesite ambos programas según su elegibilidad. Revise detenidamente la página de instrucciones de cada programa para asegurarse de presentar los formularios correctos e incluir toda la información de respaldo.
Debe conservar su declaración de impuestos de Hawái, los documentos salariales y los recibos de deducciones durante al menos cuatro años. Esto cubre el período estándar durante el cual el estado puede auditar o solicitar una verificación. Guarde copias en papel o digitales de cada página enviada, incluidos los cronogramas, las confirmaciones de pago y los créditos. Conservar estos registros ayuda en caso de que surja una corrección o pregunta más adelante.
Para corregir un error, presente una declaración enmendada mediante el formulario N-11 del Anexo AMD. Debe volver a presentar la declaración completa, no solo la sección que se está modificando. Asegúrese de incluir todos los formularios y la documentación de respaldo. Incluso si el error es menor, el Departamento de Impuestos de Hawái no procesará la corrección sin una presentación completa y precisa.
Si recibió un salario como empleado, debe incluir el nombre de su empleador, el número de identificación y el monto total retenido, tal como aparece en su formulario W-2 o HW-2. Adjunte este formulario de forma segura a la primera página de su declaración si la presenta por correo. Los detalles incompletos o faltantes del empleador pueden provocar demoras o cálculos impositivos incorrectos.
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