Presentar una declaración de impuestos del estado de Hawái para el año tributario 2012 puede resultar abrumador si la tramita años después de la fecha límite original. Ya sea que necesite presentar la declaración fuera de plazo, modificar una declaración anterior o solicitar formularios que no ha recibido, comprender el proceso le ayudará a evitar multas y a cumplir sus obligaciones tributarias correctamente. El Departamento de Tributación de Hawái proporciona las instrucciones oficiales y los recursos necesarios.
Esta guía lo guía a través de cada paso del proceso de presentación en términos sencillos. En ella se explica quién debe presentar la solicitud, qué formularios se requieren y cómo enviar los pagos o solicitar un reembolso. Si sigue instrucciones claras, puede determinar si debe dinero, si reúne los requisitos para una prórroga o si debe esperar un reembolso. También aprenderá a acceder a los cronogramas y publicaciones correctos para garantizar que las devoluciones sean precisas.
Ya sea residente, residente de medio año o alguien que presenta la declaración en nombre de otra persona, este artículo proporciona los detalles que necesita para completar y enviar por correo su declaración de 2012. Desde declarar los ingresos y los impuestos retenidos hasta elegir entre deducciones estándar o detalladas, encontrará una guía paso a paso que le ayudará a presentar la declaración correcta y cumplir con los impuestos estatales.
Quién debe presentar una declaración de impuestos del estado de Hawái para 2012
No todas las personas en Hawái estaban obligadas a presentar una declaración de impuestos estatales para 2012. Sin embargo, muchos residentes de medio año deben presentar una en función de sus niveles de ingresos, estado civil civil y circunstancias especiales. El Departamento de Impuestos de Hawái estableció umbrales y reglas de presentación específicos para ayudar a los contribuyentes a determinar cuándo deben presentar la declaración.
Límites de ingresos por estado civil civil
Una persona tenía que presentar una declaración si sus ingresos brutos superaban los siguientes montos:
- Individual: 3.040 dólares (deducción estándar más exención personal)
- Casados que presentan una declaración conjunta: 5.040 dólares
- Casados que presentan una declaración por separado: 3.040 dólares
- Cabeza de familia: 3.960 dólares
- Dependientes: 500 dólares o más, o sus ingresos devengados hasta la deducción estándar completa
Circunstancias especiales de presentación
Algunas personas tenían que presentar la declaración independientemente de sus ingresos. Entre ellas figuraban:
- Residentes o no residentes que hacen negocios en Hawái
- Cualquier persona que quisiera solicitar créditos reembolsables, como el crédito para comida o para inquilinos
- Contribuyentes de 65 años o más que calificaron para exenciones adicionales
- Una persona ciega, sorda o discapacitada que reúne los requisitos para recibir una cantidad de exención mayor
Consideraciones adicionales
- Todos los ingresos obtenidos de un empleador deben declararse, incluso si ya se han retenido impuestos.
- Si le retuvieron impuestos federales, es posible que deba presentar una solicitud para solicitar un reembolso de los impuestos estatales.
- La presentación también establece un registro en el departamento, lo que puede ser útil si solicita una extensión, un plan de pago o una certificación de cumplimiento.
Es posible que los requisitos de presentación en Hawái hayan sido inferiores a los umbrales federales, lo que significaba que algunas personas que no presentaron impuestos federales aún tenían que presentar una declaración de impuestos sobre la renta de Hawái para 2012.
Cambios clave en los impuestos de Hawái en 2012
El año tributario 2012 introdujo varias actualizaciones que afectaron la forma en que los residentes de Hawái y de medio año presentaron sus declaraciones de impuestos sobre la renta. Estos cambios influyeron en las tasas impositivas, las deducciones y en qué medida el sistema de Hawái coincidía con los impuestos federales.
Ajustes de tasas impositivas
- Hawái mantuvo sus categorías impositivas más altas del 9%, el 10% y el 11% para las personas con altos ingresos, que se introdujeron en 2009.
- Estos tramos más altos eran medidas temporales que estaban programadas para expirar después del año fiscal 2015.
- La mayoría de los contribuyentes con niveles de ingresos moderados o bajos continuaron utilizando las tasas impositivas sobre la renta estándar de Hawái.
Límites de deducción y exención
- Las exenciones personales para los contribuyentes con ingresos más altos continuaron eliminándose gradualmente, lo que significaba que aquellos con ingresos más altos no podían solicitar el monto total de la exención.
- Los límites a las deducciones detalladas permanecieron vigentes, lo que redujo el beneficio para los contribuyentes con grandes deducciones, como los intereses hipotecarios o las contribuciones caritativas.
- Hawái también suspendió la deducción de los impuestos estatales pagados, lo que significaba que los contribuyentes no podían deducir los pagos de impuestos estatales en su declaración de Hawái para los años tributarios de 2011 a 2015.
Conformidad federal
Hawái aprobó la Ley 179 en 2012, que actualizó su código tributario para adaptarlo a varios cambios federales. Esto redujo la cantidad de ajustes que los contribuyentes necesitaban para preparar sus declaraciones, lo que facilitó el proceso de presentación.
Formularios de impuestos de Hawái para 2012
Para presentar una declaración de impuestos de Hawái para 2012, debe usar los formularios correctos emitidos por el Departamento de Impuestos. Como estos formularios son más antiguos, muchos contribuyentes deben solicitarlos directamente en lugar de descargarlos de una página estándar.
Dónde obtener los formularios
- Los contribuyentes pueden acceder a las versiones archivadas de los formularios de 2012 a través del sitio web del Departamento de Impuestos de Hawái.
- Las personas pueden solicitar formularios llamando a la línea de solicitud de Servicios al Contribuyente al 808-587-4242 o al número gratuito 1-800-222-3229.
- Los formularios también están disponibles en persona en las oficinas del Departamento de Impuestos de Hawái, donde el personal puede ayudar si es necesario.
Formularios principales para 2012
- El formulario N-11 fue la declaración de impuestos sobre la renta individual estándar de Hawái para los residentes utilizada por la mayoría de los contribuyentes en 2012.
- El formulario N-13 era la declaración simplificada para los residentes de bajos ingresos con menos de $100,000 que no detallaban las deducciones.
- El formulario N-15 era obligatorio para los no residentes y los residentes de medio año que obtuvieron ingresos en Hawái durante 2012.
- El formulario N-188 fue utilizado por los contribuyentes que necesitaban modificar su declaración original para agregar ingresos, reclamar deducciones o corregir errores.
Elegir el formulario correcto
- Los residentes que presentaron una declaración federal y tenían ingresos sujetos a impuestos generalmente usaron el formulario N-11 para completar su declaración de impuestos de Hawái.
- Los residentes con ingresos inferiores a $100,000 que no detallaron las deducciones podrían usar el formulario N-13, más corto, para simplificar el proceso.
- Durante un año parcial y los no residentes debían presentar el formulario N-15 para declarar los ingresos de origen hawaiano y cualquier ajuste necesario.
- Los contribuyentes que descubrieron errores o ingresos adicionales después de la presentación tuvieron que usar el formulario N-188 para presentar una declaración enmendada.
Instrucciones paso a paso para completar la declaración de impuestos de Hawái de 2012
La preparación de una declaración de impuestos del estado de Hawái implica varios pasos clave. Seguir este proceso ayuda a garantizar que la declaración esté completa, sea precisa y sea aceptada por el Departamento de Impuestos.
Paso 1: Seleccione su estado civil y proporcione información
El primer paso es elegir su estado civil, por ejemplo: soltero, conjunto, casado y que presenta una declaración por separado o cabeza de familia. También debe proporcionar su nombre legal completo, número de seguro social y dirección actual en Hawái. Si un preparador lo ayuda, también debe incluir su certificación y sus datos de contacto.
Paso 2: Informar los ingresos y los ajustes
Debe comenzar declarando su ingreso bruto ajustado federal en su declaración de impuestos. A partir de ahí, reste los montos que Hawái no grava, como los beneficios del Seguro Social o ciertas pensiones. Luego, suma los ingresos que Hawái exige que incluyas, como las contribuciones de jubilación de los empleados estatales o las asignaciones específicas. Una vez que hayas hecho estas sumas y restas, calcularás tu ingreso bruto ajustado para Hawái.
Paso 3: Aplicar deducciones y exenciones
En esta etapa, usted decide si utilizará la deducción estándar o detallará sus deducciones. Las deducciones detalladas pueden incluir las contribuciones caritativas, los intereses hipotecarios, los gastos médicos que superen el 7,5% del ingreso bruto ajustado y los impuestos estatales o locales pagados. Después de las deducciones, aplique las exenciones correspondientes, que varían según si presenta la declaración como dependiente, como persona mayor o como persona con una discapacidad.
Paso 4: Determinar la obligación tributaria y los créditos
Calcule el impuesto adeudado sobre sus ingresos imponibles utilizando las tablas o anexos de impuestos de Hawái. Aplica cualquier crédito para el que cumplas los requisitos a partir de esta cantidad, como el crédito tributario por alimentos o impuestos especiales, el crédito para inquilinos de bajos ingresos o los créditos por energía renovable. Estos créditos reducen tu responsabilidad total y pueden resultar en un reembolso si el total de tus créditos supera los impuestos que pagaste.
Paso 5: Complete y revise la devolución
Adjunte todos los formularios, anexos y documentos de ingresos requeridos, incluidos los formularios W-2 de su empleador y cualquier formulario 1099 que muestre los impuestos retenidos. Revisa las instrucciones detenidamente para confirmar que tu declaración está completa y es exacta. Por último, firme y feche la declaración antes de presentarla al Departamento de Impuestos.
Cómo presentar su declaración de impuestos del estado de Hawái de 2012
La declaración de impuestos del estado de Hawái para 2012 se puede presentar electrónicamente, si está permitido, o enviando por correo una declaración en papel. Como se trata de una presentación de un año anterior, la mayoría de los contribuyentes deben presentar su declaración por correo. El proceso correcto ayudará a evitar demoras, multas o solicitudes rechazadas.
Opciones de presentación en línea
- El Impuesto de Hawái en línea El sistema es el principal servicio de presentación electrónica de impuestos estatales de la actualidad. Sin embargo, es posible que no todas las declaraciones de años anteriores, incluidas las de 2012, se acepten a través del sistema.
- Los contribuyentes deben consultar la página de impuestos en línea de Hawái o comunicarse con el Departamento de Impuestos para confirmar si se puede presentar electrónicamente una declaración de 2012.
- Si se permite la presentación electrónica, puede enviar pagos en línea, solicitar detalles de procesamiento y acceder a la confirmación de su presentación a través de su cuenta.
Opciones de presentación en papel
- La mayoría de las declaraciones de impuestos estatales de Hawái de 2012 deben presentarse en papel debido a las limitaciones del sistema para los años tributarios anteriores.
- Los contribuyentes que presenten su declaración sin pago adeudado deben enviar su declaración por correo a:
Departamento de Impuestos de Hawái, P.O. Box 3559, Honolulu, HI 96811-3559.
- Los contribuyentes que presenten el pago adeudado deben enviar por correo su declaración y cheque o giro postal a:
Departamento de Impuestos de Hawái, P.O. Box 1530, Honolulu, HI 96806-1530.
- Para reducir las demoras en el procesamiento, los contribuyentes deben asegurarse de que todos los formularios estén completos, adjuntar cronogramas y documentos, y verificar los cálculos antes de enviarlos por correo.
Mejores prácticas de envío
- Debes enviar tu devolución por correo certificado para confirmar la entrega.
- Guarde siempre una copia completa de su declaración de impuestos, cronogramas y documentos de respaldo si el departamento solicita la verificación.
- Si presenta la declaración fuera de plazo, debe incluir una breve carta de presentación en la que explique por qué se presenta la declaración después de la fecha límite. Esto puede ayudar al departamento a la hora de revisar las sanciones o prórrogas otorgadas anteriormente.
Cómo realizar un pago o solicitar un reembolso
Al presentar una declaración de impuestos del estado de Hawái para 2012, es posible que descubra que le debe dinero al estado o que reúne los requisitos para recibir un reembolso. Conocer las opciones de pago y reembolso disponibles te ayuda a gestionar los plazos, evitar multas y hacer un seguimiento de tu cuenta con el Departamento de Impuestos.
Métodos de pago
- Puede pagar con cheque u orden a nombre del «recaudador de impuestos del estado de Hawái». Escriba su número de Seguro Social y el año tributario en la línea de notas.
- Si está disponible, los contribuyentes deben incluir el formulario N-200V, el comprobante de pago, al enviar un pago por correo junto con su declaración.
- Los pagos electrónicos pueden estar disponibles a través de Hawaii Tax Online, dependiendo de si el sistema admite declaraciones del año anterior. Los pagos con débito generalmente se procesan sin cargos de servicio adicionales.
- También puede pagar en persona en una oficina del Departamento de Impuestos, donde se aceptan efectivo, cheques o giros postales. Lleve siempre una identificación con foto válida y los detalles de la cuenta.
Acuerdos de pago a plazos
- Puede calificar para un plan de pagos a plazos a través de la sucursal de cobro del departamento si no puede pagar el monto total adeudado.
- Para solicitar un plan, debe estar al día con los requisitos de presentación y no estar incumpliendo un acuerdo existente.
- Los contribuyentes pueden presentar su solicitud comunicándose directamente con el departamento o enviando el formulario N-12 si está disponible. Es posible que se soliciten detalles financieros para determinar el monto del pago mensual.
- Incluso con un acuerdo de pago a plazos, se siguen acumulando intereses sobre el saldo pendiente y es posible que se aplique una tarifa inicial.
Estado del reembolso
- Los contribuyentes a los que se les deba un reembolso de su declaración de 2012 pueden comprobar el estado en línea a través del Herramienta de estado de reembolsos del Departamento de Impuestos de Hawái. El acceso requiere su número de Seguro Social y el monto del reembolso solicitado.
- La información sobre reembolsos también está disponible por teléfono a través del sistema automatizado del departamento, que funciona las 24 horas del día.
- Para recibir asistencia en persona, puede visitar una oficina del Departamento de Impuestos durante el horario laboral con una copia de su declaración y una identificación válida con fotografía.
- El procesamiento puede tardar más de lo normal porque esta declaración es de un año anterior. Los reembolsos pueden tardar de 8 a 16 semanas o más, según la integridad de la devolución y si se requiere una revisión adicional.
Errores comunes y cómo evitarlos
La presentación de una declaración de impuestos del estado de Hawái para 2012 requiere prestar mucha atención a los detalles. Muchos contribuyentes se enfrentan a demoras o multas debido a errores simples que se pueden evitar si se siguen las instrucciones al pie de la letra.
Errores matemáticos
- Los contribuyentes con frecuencia calculan mal los ingresos imponibles o cometen errores al transferir números de los impuestos federales a los formularios estatales. Verifique cada cifra con una calculadora antes de presentar la declaración.
- Otro error común es utilizar una línea incorrecta de las tablas de impuestos. Confirme siempre que ha seleccionado la fila y el estado de presentación correctos.
Falta información
- No se procesará una declaración sin un número de Seguro Social, una dirección actual o una firma. Asegúrese de que todas las personas que figuran en la declaración tengan los datos de identificación correctos.
- Se deben adjuntar formularios de respaldo, como los W-2, los 1099 o los anexos de deducciones detalladas. Sin ellos, el departamento puede rechazar la declaración o solicitar documentos adicionales, lo que retrasaría el proceso.
Problemas de presentación y envío
- Algunos contribuyentes envían sus declaraciones por correo a la dirección equivocada, lo que puede retrasar el procesamiento por semanas. Confirme siempre las direcciones postales correctas, dependiendo de si el pago está incluido o no.
- El departamento puede devolver las devoluciones sin el pago adecuado, como los cheques que se hayan emitido incorrectamente o los cupones faltantes. Esto puede aumentar las multas y los intereses sobre el saldo pendiente de pago.
Mejores prácticas
- Guarde una copia completa de su declaración, los cronogramas y todos los documentos en sus registros. Esto lo protege si el departamento solicita la verificación más adelante.
- Considera usar correo certificado para demostrar que la devolución se entregó a tiempo.
- Revise todas las instrucciones detenidamente antes de completar la declaración para evitar omisiones que puedan requerir modificaciones más adelante.
Lista de verificación final antes de enviar
Es importante confirmar que todas las partes de su declaración de impuestos del estado de Hawái para 2012 están completas antes de enviarla por correo. La lista de verificación de AA puede ayudar a evitar demoras, multas o solicitudes rechazadas.
Preparación de la devolución
- Complete todos los formularios y anexos e introduzca «0» en cualquier línea obligatoria en lugar de dejarla en blanco.
- Verifique cada cálculo con una calculadora o un software de impuestos para confirmar la precisión.
- Confirme que el ingreso bruto ajustado de su declaración de Hawái coincide con el monto de sus impuestos federales.
Firmas y fechas
- Verifique que el contribuyente y su cónyuge firmen y fechen la declaración si la presentan conjuntamente.
- Si un preparador completó la declaración, asegúrese de incluir su firma, certificación y número de identificación fiscal del preparador.
- Confirme que la fecha refleje el momento en que se presentó la declaración, no el año tributario en el que se presentó.
Adjuntos necesarios
- Adjunte todos los formularios W-2 de su empleador y cualquier formulario 1099 que muestre la retención de impuestos.
- Incluya el formulario SSA-1099 si solicita una exclusión del Seguro Social.
- Proporcione cualquier documentación de respaldo para las deducciones detalladas, como recibos de contribuciones caritativas o gastos médicos.
- Incluya los registros del año anterior si el Departamento de Impuestos solicita la verificación.
Detalles de pago y reembolso
- Si debe dinero, adjunte un cheque o giro postal a nombre del «recaudador de impuestos del estado de Hawái» junto con el formulario N-200V, si está disponible.
- Confirma que la información de la cuenta bancaria es correcta si solicitas un depósito directo para tu reembolso.
- Comprueba los números de ruta y de cuenta con un extracto reciente de tu institución financiera para evitar errores en los pagos.
Correo y mantenimiento de registros
- Usa la dirección postal correcta para las devoluciones con o sin pagos y asegúrate de que el sobre tenga suficiente franqueo.
- Considera enviar el correo certificado de devolución como comprobante de entrega al departamento.
- Guarde una copia completa de su declaración, anexos y anexos en sus registros y guárdelos en una carpeta de impuestos organizada para consultarlos en el futuro.
Preguntas frecuentes
¿Cuál era la fecha límite original para presentar la declaración de impuestos de Hawái de 2012?
La fecha límite original para presentar los formularios de declaración de impuestos de Hawái para 2012 era el 20 de abril de 2013, con una prórroga automática concedida hasta el 20 de octubre de 2013 para quienes presentaran una solicitud. El Departamento de Impuestos puede proporcionarle instrucciones y detalles si aún tiene que presentar la solicitud. Las presentaciones tardías pueden conllevar sanciones, pero puedes ponerte en contacto con el departamento para obtener orientación sobre cómo completar el proceso.
¿Todavía puedo presentar hoy una declaración de impuestos de Hawái de 2012?
Sí, puede presentar una declaración de impuestos de 2012, pero el proceso puede limitarse a la presentación en papel. Incluso si la fecha límite ha pasado, el departamento lo alienta a que presente los formularios completos para cumplir con los impuestos estatales. Si adeuda dinero, es posible que se apliquen multas e intereses. Si se le debe un reembolso, ya no puede reclamarlo, ya que el plazo de prescripción ha expirado.
¿Los residentes de un año parcial deben presentar una declaración de impuestos de Hawái para 2012?
Los residentes de medio año deben presentar su declaración si obtuvieron ingresos mientras vivían en Hawái o si se les retuvieron impuestos de un empleador de Hawái. Deben usar el formulario N-15, la declaración de impuestos sobre la renta diseñada para no residentes y residentes de medio año. El departamento proporciona instrucciones y cronogramas para ayudar a determinar cuánto debe o si puede solicitar un reembolso. Debe enviar por correo la declaración completa a la dirección correspondiente.
¿Cómo modifico mi declaración de impuestos sobre la renta de Hawái de 2012?
Para modificar una declaración de impuestos sobre la renta de Hawái de 2012, debe presentar el formulario N-188 ante el Departamento de Impuestos. Esto permite a una persona corregir los ingresos, las deducciones u otros detalles de la presentación original. Asegúrese de incluir los cronogramas y formularios que respalden los cambios. También debe firmar y fechar la declaración con su número de seguro social y enviarla por correo al departamento. Se pueden aplicar multas por pagos atrasados.
¿Qué pasa si no puedo pagar los impuestos que adeudo desde 2012?
Si no puede pagar la totalidad de los impuestos adeudados, puede solicitar un acuerdo de pago a plazos al Departamento de Impuestos. Este servicio le permite realizar pagos más pequeños a lo largo del tiempo, aunque se siguen cobrando intereses y multas. Es posible que deba proporcionar detalles sobre sus ingresos y su institución financiera para ayudar a determinar un plan de pago justo. Comunícate con el departamento para obtener instrucciones sobre cómo completar el proceso de solicitud.
¿Cómo compruebo el estado de mi reembolso de 2012?
El estado del reembolso se puede verificar por teléfono, en línea o en persona con el Departamento de Impuestos. Debe proporcionar su número de Seguro Social, el monto del reembolso solicitado y el año tributario sujeto a revisión. El acceso en línea está disponible a través de la página de reembolsos del departamento, mientras que el servicio en persona requiere una identificación. Recuerde que es posible que los reembolsos de una declaración de impuestos de 2012 ya no sean válidos si ha pasado la ley de prescripción.
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