Presentar su declaración de impuestos de Vermont para 2016 puede parecer difícil, especialmente si no lo ha hecho antes o está revisando años anteriores. Ya sea que sea un contribuyente individual, un propietario único o propietario de una pequeña empresa, esta guía lo ayudará a comprender el proceso y los formularios, plazos y requisitos que debe conocer. Si no cumplió con la fecha límite original para presentar la declaración o adeuda impuestos de 2016, aún está a tiempo de tomar medidas y evitar más multas o intereses.
Esta guía paso a paso explicará quién debe presentar una declaración de impuestos sobre la renta de Vermont, cómo completar los formularios correctos y qué incluir en su presentación. También describe cómo declarar su ingreso imponible, calcular su impuesto sobre la renta individual y solicitar cualquier deducción o crédito para el que pueda ser elegible. También aprenderás cómo solicitar una prórroga, hacer un pago y hacer un seguimiento de tu reembolso o declaración de impuestos en línea o por correo.
Ya sea que presente la declaración en su nombre o en nombre de otra persona, como adultos mayores o residentes de medio año, este recurso está diseñado para ayudarlo a cumplir con sus obligaciones para el año tributario 2016. Es fundamental entender tu declaración federal de impuestos sobre la renta, ya que gran parte de la información que se utiliza para presentar tu declaración de Vermont se basa en los datos de tus formularios federales. Con las instrucciones correctas y la documentación precisa, presentar su declaración de impuestos sobre la renta de un año anterior no tiene por qué ser difícil.
Debe presentar una declaración de impuestos de Vermont de 2016 si cumple con el requisito federal de declaración de impuestos sobre la renta y sus ingresos o estado de residencia activan los umbrales de presentación de Vermont. El estado usa su declaración federal como punto de partida para calcular el impuesto sobre la renta individual, por lo que presentar ambas declaraciones es esencial para cumplir con los requisitos.
Para determinar si está obligado a presentar una declaración de impuestos de Vermont para el año tributario 2016, revise los siguientes criterios:
Esta es la base para la presentación de solicitudes en Vermont. Si el IRS requiere que presente una declaración federal; es posible que también tenga que presentarla ante el estado, según sus ingresos y residencia.
Estos requisitos se aplican tanto a los declarantes del año calendario como a los declarantes del año fiscal. Incluso si anteriormente creía que sus ingresos eran demasiado bajos, es posible que tenga que presentar una declaración si reúne los requisitos para recibir los créditos tributarios específicos de Vermont, como el crédito tributario por ingreso del trabajo o los reembolsos relacionados con la propiedad. La presentación también garantiza que su empleador declare con precisión los pagos de impuestos estimados o los montos retenidos, lo que puede darle derecho a un reembolso incluso si no adeuda impuestos.
Para los contribuyentes del año calendario, la fecha límite original para presentar la declaración de impuestos sobre la renta de Vermont de 2016 era el 18 de abril de 2017. Esta fecha coincidió con la fecha límite del impuesto federal sobre la renta y se aplicó a los declarantes individuales y a los propietarios de pequeñas empresas. Es importante comprender la fecha de vencimiento porque las multas y los intereses se acumulan inmediatamente después de esta fecha límite, a menos que reúna los requisitos para una prórroga o un período de gracia.
Vermont ofreció un período de gracia de 60 días para las declaraciones de 2016. Usted evitó la multa por presentación tardía al presentar su solicitud antes del 17 de junio de 2017. Pasados los 60 días, el estado impuso una multa fija de 50 dólares por presentación tardía. Además de la multa, los intereses de cualquier impuesto no pagado comenzaron a acumularse a partir de la fecha de vencimiento original, independientemente de cuándo presentaste la declaración.
Si no presentó la solicitud ni pagó dentro de los plazos, es posible que aún se apliquen multas por pago atrasado. Sin embargo, si presenta ahora una solicitud correspondiente a años anteriores y reúne los requisitos para recibir un reembolso, el estado puede eximirle de las multas, aunque no se garantizan los intereses de los reembolsos atrasados. Los declarantes del año fiscal deben cumplir con los plazos establecidos en función del cierre del año fiscal, y se aplica la misma estructura de multas e intereses.
El formulario principal para presentar una declaración de impuestos de Vermont de 2016 es el formulario IN-111. Todos los contribuyentes individuales que declaran impuestos sobre la renta deben completar este formulario, incluidos los contribuyentes de todo el año, de parte del año y los no residentes. Aquí se declaran sus ingresos imponibles en Vermont y cualquier crédito o deducción aplicable.
Asegúrese de usar la versión correcta de cada formulario para el año tributario 2016. La presentación de los formularios del año en curso correspondientes a años anteriores provocará demoras en el procesamiento o el rechazo. Puede solicitar los formularios más antiguos directamente al Departamento de Impuestos de Vermont o descargarlos del sitio web del estado.
La presentación de su declaración de impuestos de Vermont de 2016 comienza con la preparación. Vermont basa gran parte de su declaración en su declaración federal de impuestos sobre la renta, por lo que es esencial completarla primero.
Antes de empezar, recopile todos los registros necesarios:
El formulario IN-111 de Vermont se basa en las cifras de su declaración federal, como el ingreso bruto ajustado. Transferirá los valores relacionados con los ingresos, las deducciones y los créditos de su declaración de impuestos federales sobre la renta al formulario de Vermont.
Proporcione información personal precisa, incluidos el nombre, la dirección y el número de seguro social. Elija el estado civil civil correcto y asegúrese de que coincida con su declaración federal. Informe sus ingresos totales, calcule los ingresos imponibles de Vermont y determine su obligación tributaria individual. También declararás cualquier impuesto de Vermont retenido por tu empleador.
Suponga que es elegible para recibir créditos tributarios de Vermont, como créditos tributarios devengados o de otros estados; complete el Anexo IN-112. Si tiene ingresos o deducciones complejos, incluya el Anexo IN-113 o el IN-155, según corresponda.
Usa las tablas de impuestos de 2016 de Vermont para determinar el monto que debes o tu reembolso esperado. Reste los créditos elegibles y los pagos de impuestos estimados para finalizar su declaración. Si adeuda impuestos, incluya el pago en su declaración o utilice el portal de pagos en línea de Vermont. Revisa todas las entradas, comprueba tus cálculos y asegúrate de incluir las firmas necesarias antes de presentar la solicitud.
Si bien las declaraciones del año tributario de 2016 ya no se pueden presentar electrónicamente a través de un software de impuestos comerciales, Vermont sigue recomendando usar el portal MyVTax para acciones de seguimiento específicas, como el pago, el seguimiento de reembolsos y las solicitudes de prórroga. Para la mayoría de las declaraciones de impuestos de Vermont de 2016, es obligatorio presentarlas en papel.
Si está presentando su declaración de 2016 ahora, complete el formulario IN-111 y todos los anexos aplicables. Envíe su declaración por correo a la dirección correspondiente en función de si adeuda impuestos o espera un reembolso.
Si vas a enviar un pago, incluye tu cheque o giro postal y adjunta todos los formularios y documentos necesarios. Guarda una copia de todo para tus registros.
Si bien la presentación electrónica estaba disponible en 2016, ahora se limita a las declaraciones del año en curso. Si presentó su solicitud electrónicamente en 2016 y necesita una copia, puede solicitar transcripciones o declaraciones de impuestos del año anterior a través de MyVTax.
Si adeuda impuestos en su declaración de impuestos sobre la renta de Vermont de 2016, hay varias maneras de pagar. La opción más segura y conveniente es pagar en línea con el sistema MyVTax de Vermont. Si envía su declaración por correo, también puede incluir un cheque.
Si realiza un pago por separado de la presentación de su declaración de impuestos (por ejemplo, después de recibir una notificación del IRS o una solicitud de plan de pago), utilice el formulario IN-116: comprobante de pago de impuestos sobre la renta de años anteriores. Este formulario garantiza que el pago se haya realizado correctamente.
Los pagos deben hacerse a tiempo para evitar intereses o multas. Si está pagando ahora un pasivo de 2016, los intereses comenzaron a acumularse a partir de la fecha de vencimiento original del 18 de abril de 2017.
Si presentó una declaración de impuestos de Vermont de 2016 y espera un reembolso, o quiere comprobar el estado de un saldo adeudado, el portal MyVTax de Vermont brinda un acceso seguro y conveniente.
Visita www.myvtaxmyvtax.vermont.gov. Necesitarás:
Por lo general, el IRS procesa los reembolsos de las declaraciones de 2016 presentadas electrónicamente (si se presentan antes de la fecha límite) en un plazo de 2 a 3 semanas. Las declaraciones en papel tardan más, por lo general de 6 a 8 semanas, y es posible que tarden más ahora porque son de un año anterior.
Utilice el mismo portal para ver cualquier saldo pendiente, enviar un pago o solicitar un acuerdo de pago. También puede recibir una declaración de impuestos por correo si se adeudan montos adicionales.
Si ha enviado su devolución por correo recientemente, espere varias semanas para que se procese. Las demoras son habituales en las declaraciones de impuestos más antiguas, especialmente las que se envían por correo cerca de los plazos legales.
Puede presentar una declaración enmendada si descubre un error después de presentar su declaración de impuestos de Vermont de 2016. Esto puede ser necesario si omitió ingresos, reclamó deducciones o créditos incorrectos o si necesita reflejar un cambio en su declaración federal de impuestos sobre la renta.
Para modificar su declaración, complete un nuevo formulario IN-111 para 2016 y escriba «Modificado» en la parte superior. Incluya cualquier anexo justificativo actualizado (como el IN-112 o el IN-113) y explique los cambios. Si la modificación se debe a una corrección en su declaración federal de impuestos sobre la renta, incluya una copia del declaración federal enmendada o aviso de ajuste del IRS.
Las declaraciones modificadas de 2016 deben presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha de vencimiento original (18 de abril de 2017) o dos años a partir de la fecha de pago de los impuestos. Si reúne los requisitos para recibir un reembolso, actúe con prontitud para asegurarse de no perder el plazo de prescripción.
Una declaración de impuestos precisa reduce el riesgo de demoras, multas o avisos impositivos inesperados. A continuación se detallan los errores comunes que cometen los contribuyentes al presentar declaraciones de años anteriores:
Revisar su declaración para ver si hay errores antes de enviarla puede ahorrarle tiempo, reducir el estrés y ayudar a garantizar que se acepte su presentación.
Antes de presentar su declaración de impuestos de Vermont de 2016, utilice esta lista de verificación para confirmar que todos los elementos requeridos están incluidos y son correctos:
Dedicar tiempo a completar esta lista de verificación le ayudará a presentar una declaración correcta y completa, a evitar multas y a recibir su reembolso más rápido, si es debido.
Si no cumplió con la fecha límite de presentación el 18 de abril de 2017, Vermont permitió un período de gracia de 60 días. Después de esa fecha, se le impusieron una multa de 50 dólares por presentación tardía y se le impusieron intereses sobre los impuestos no pagados. Aún puede presentar una solicitud correspondiente a años anteriores, principalmente si se le adeuda un reembolso o si necesita solicitar un crédito. Complete su declaración de impuestos federales sobre la renta antes de presentar su declaración de impuestos sobre la renta de Vermont.
Sí, Vermont acepta declaraciones de impuestos sobre la renta individuales presentadas tardíamente de años anteriores. Los intereses y las multas se aplicarán a partir de la fecha de vencimiento original si adeuda impuestos. Para solicitar un reembolso, debe presentar la solicitud en un plazo de tres años a partir de la fecha de vencimiento. Incluya todos los formularios requeridos y su declaración de impuestos federales completa para garantizar que su declaración estatal se procese correctamente.
Es posible que califique para varios créditos tributarios de Vermont, incluido el crédito tributario por ingreso del trabajo, el ajuste del impuesto a la propiedad o un crédito por los impuestos pagados a otro estado. Las deducciones estándar incluyen los gastos comerciales, las contribuciones para la jubilación o los costos de alquiler. Algunas deducciones federales se deben agregar a su ingreso imponible de Vermont, así que revise detenidamente el formulario IN-155. Es posible que se requieran documentos de respaldo para verificar la elegibilidad para cualquier crédito solicitado.
Para solicitar una prórroga para 2016, debe haber presentado el formulario IN-151 antes de la fecha límite original del 18 de abril de 2017. Una prórroga le da más tiempo para presentar su declaración de impuestos de Vermont, pero no amplía el plazo para pagar. Se aplican multas e intereses si no pagó su impuesto estimado antes de la fecha de vencimiento. Envía siempre los pagos estimados junto con tu solicitud de prórroga para minimizar los cargos adicionales.
Si no puede pagar su obligación tributaria de 2016, aún debe presentar su declaración para evitar multas por presentación tardía. Vermont permite a los contribuyentes solicitar un plan de pago para los saldos pendientes de impuestos sobre la renta. Los intereses se acumularán a partir de la fecha de vencimiento original y es posible que se apliquen multas. Use el formulario IN-116 o pague en línea a través de MyVTax. Ponerse en contacto de inmediato con el Departamento de Impuestos puede ayudarle a evitar medidas coercitivas.
Sí, los adultos mayores pueden ser elegibles para los créditos tributarios de Vermont, como el ajuste del impuesto a la propiedad o el reembolso para inquilinos. Estos beneficios se solicitan mediante formularios como el HS-122 o el PR-141. La elegibilidad generalmente se basa en los ingresos, la edad y el estado de la vivienda. Asegúrese de incluir toda la documentación requerida en su declaración de impuestos. Incluso si no adeuda impuestos, la presentación puede ayudarle a recibir estos créditos o un reembolso.
Los declarantes del año calendario declaran los ingresos según el período estándar del 1 de enero al 31 de diciembre. La mayoría de las personas utilizan este método para sus declaraciones de impuestos federales y de Vermont. Las personas que declaran impuestos durante el año fiscal, como algunas empresas, utilizan un período diferente de 12 meses para presentar sus declaraciones. Vermont exige que indiques las fechas de tu año fiscal en tu declaración de impuestos y que cumplas con los plazos aplicables en función de ese año tributario personalizado.
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