Presentar su declaración de impuestos de Vermont de 2015 de manera precisa ante el Departamento de Impuestos de Vermont garantiza que no pague más de lo necesario y que solicite todos los créditos para los que cumplan los requisitos. Ya sea que declare sus ingresos en su declaración federal de impuestos sobre la renta o solicite el reembolso de alquiler o la declaración de propiedad residencial de Vermont, esta guía lo ayudará a entender cada formulario, fecha límite y paso. Desde reunir los formularios W-2 y 1099 hasta elegir entre presentación electrónica gratuita de archivos o la presentación tradicional en papel, aprenderá a presentar, pagar y hacer un seguimiento de su reembolso con confianza.
Las tasas y créditos del impuesto sobre la renta de Vermont, como la solicitud de crédito tributario sobre la propiedad y el impuesto sobre la renta pagada a otros estados, pueden afectar el reembolso total o el saldo adeudado. Te explicamos cómo calcular los ingresos imponibles de Vermont, cómo aplicar los créditos y cómo usar el formulario IN-111 y sus anexos para declarar correctamente las sumas y restas. A continuación, le mostraremos cómo verificar su trabajo, evitar errores comunes y cumplir con todas las fechas de vencimiento para evitar multas e intereses.
Al final de esta guía, sabrá exactamente qué formularios usar, cómo completar cada sección de su declaración y dónde presentar la documentación o enviarla en línea. También encontrarás instrucciones claras sobre cómo realizar pagos mediante VTPay o cheque, solicitar una prórroga y hacer el seguimiento de tu reembolso a través del servicio en línea del Departamento de Vermont. Comencemos a presentar su declaración de impuestos de Vermont correspondiente a 2015.
Todos los declarantes primero deben cumplir con el requisito de declaración de impuestos federales. Si el IRS le exige que presente una declaración federal y sus ingresos en Vermont superan los umbrales (100 dólares para los residentes y 1000 dólares para los no residentes), no tiene más remedio que presentar la declaración en el estado. Usa tu AGI federal para calcular los ajustes de Vermont.
Fechas de vencimiento iniciales frente a fechas límite ampliadas
Las devoluciones enviadas por correo son puntuales si se reciben dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento; la presentación electrónica se considera oportuna si se presenta antes de la medianoche del día de vencimiento.
Todos los formularios e instrucciones tributarios de Vermont para 2015 están disponibles en el sitio web del Departamento de Impuestos de Vermont en https://tax.vermont.gov/forms/2015.
Reúna todo lo que necesitará antes de empezar: su declaración de impuestos federales de 2015 completada (formularios 1040, 1040A o 1040EZ) con anexos; todos los formularios W-2 y 1099 que muestran la retención de Vermont; documentación para créditos y deducciones (declaración de propiedad, reembolso de alquiler, solicitud de crédito tributario a la propiedad); formularios de Vermont en blanco (IN-112, IN-113, IN-115, IN-151, 53); de la declaración de Vermont del año pasado como referencia.
En el formulario IN-111, escriba su nombre completo, número de seguro social, dirección postal, código del distrito escolar de Vermont y dirección postal 911 al 31 de diciembre de 2015. Marque la casilla si va a presentar una declaración enmendada o a denunciar a un contribuyente fallecido.
Elija el estado de presentación que coincida con su declaración federal. Usa las opciones de estatus especial que se proporcionan en el formulario si estás en una unión civil o tienes un cónyuge no residente sin ingresos de Vermont.
Transfiera las exenciones, el AGI federal y los ingresos imponibles federales de su declaración federal. Luego, declare las sumas (obligaciones no relacionadas con el estado de Vermont, bonificaciones por depreciación) y las restantes (intereses de las obligaciones estadounidenses, exclusiones de las ganancias de capital). El resultado es su ingreso imponible en Vermont.
Usa las tablas de impuestos de Vermont para encontrar tu impuesto base. Si su AGI federal supera los 150 000$, calcule el impuesto mínimo del 3 por ciento (AGI federal menos los intereses estadounidenses) e introduzca la cantidad que sea mayor. A continuación, aplique los créditos: el impuesto sobre la renta pagada en otros estados, la declaración de propiedad familiar, el reembolso para inquilinos y declare cualquier impuesto sobre el uso aplicado a las compras realizadas fuera del estado.
Sume la retención de impuestos, los pagos estimados y los créditos reembolsables para ver si debe o se le debe un reembolso. Si adeuda, calcule las multas e intereses por pago atrasado. Si te corresponde un reembolso, elige el depósito directo o aplica el monto a los impuestos del próximo año.
El Departamento de Impuestos de Vermont considera que un formulario IN-111 sin firmar o sin fecha está incompleto y puede retrasar el procesamiento de su reembolso. Compruebe siempre que ambos cónyuges firmen las declaraciones conjuntas antes de la fecha límite del 18 de abril o, si presentó una prórroga, antes del 17 de octubre.
Si omite sus estados de cuenta W-2 y 1099 o los anexos IN-112 a IN-155, Vermont no puede verificar su retención o sus créditos. Adjunta todos los documentos justificativos de la declaración de impuestos federales sobre la renta, incluidos el reembolso de alquiler (PR-141) y la declaración de propiedad familiar (HS-122), para evitar que te rechacen.
Introducir un código de distrito escolar incorrecto o clasificar erróneamente la condición de residente durante un año parcial puede provocar errores de cálculo en sus ingresos imponibles. Consulte las tablas tributarias y las definiciones de residencia de Vermont antes de presentar la declaración para asegurarse de que su estado fiscal coincide con su declaración federal.
Vermont exige que declare y pague el impuesto sobre el uso de bienes tangibles comprados fuera del estado o en línea si no se recaudó ningún impuesto sobre las ventas. La subdeclaración del impuesto sobre el uso puede generar multas e intereses, así que reúne las facturas o los estados de cuentas bancarias y completa la línea 27 con precisión.
Los errores aritméticos simples, como escribir mal el AGI federal o las exenciones, pueden alterar todo el cálculo de impuestos de Vermont. Usa un software de presentación electrónica o revisa cada línea para compararla con tu declaración federal de impuestos sobre la renta para minimizar los errores.
Si su AGI federal supera los 150 000 USD, debe comparar el monto estándar de la tabla impositiva de Vermont con un impuesto mínimo del 3% basado en el AGI menos los intereses de las obligaciones estadounidenses. Olvidar este paso puede subestimar su obligación tributaria y resultar en cuotas o intereses atrasados.
Departamento de Impuestos de Vermont
Apartado postal 1779
Montpelier, Vermont 05601-1779
Departamento de Impuestos de Vermont
Apartado postal 1881
Montpelier, Vermont 05601-1881
Las devoluciones por correo se envían puntualmente si tienen el sello postal antes del 18 de abril de 2016 o si se reciben dentro de los tres días hábiles siguientes.
Preséntelo antes del 18 de abril de 2016 para solicitar una prórroga automática hasta el 17 de octubre de 2016. Recuerde que todos los impuestos adeudados vencen antes del 18 de abril para evitar intereses.
El débito ACH no tiene cargo por servicio; las tarjetas de crédito y débito incurren en un cargo por servicio del 3 por ciento.
Incluya el comprobante de pago, asegúrese de que sea pagadero al «Departamento de Impuestos de Vermont» y envíelo por correo electrónico como se indica anteriormente.
El pago total vence el 18 de abril de 2016, incluso con una prórroga.
Presente su declaración, pague lo que pueda y escriba a Compliance a PO Box 429, Montpelier, VT 05601-0429. Sin un plan, es posible que se tomen medidas de cobro (embargos, embargos, gravámenes).
Los pagos trimestrales (formulario IN-114) vencen el 18 de abril, el 15 de junio, el 15 de septiembre y el 17 de enero para evitar multas por pago insuficiente.
Usa el»Comprueba el estado de tu devolución o reembolso» herramienta en el sitio web del Departamento de Vermont. Hará falta tu número de seguro social y el monto exacto del reembolso. También puedes llamar al 802-828-2865 o al número gratuito 866-828-2865.
Es posible que su reembolso se reduzca para cubrir las deudas estatales o federales pendientes, la manutención de los hijos o los préstamos estudiantiles. Si necesita proteger su parte de un reembolso conjunto, presente una reclamación por parte del cónyuge lesionado con una carta y el formulario federal 8379 antes de presentarla.
Si no cumple con la fecha de vencimiento de su declaración de impuestos de Vermont del 18 de abril de 2016, aún puede presentarla con hasta 60 días de retraso sin una multa por presentación tardía. Después de 60 días, se aplica un cargo por presentación tardía de 50 dólares. Cualquier impuesto sobre la renta no pagado acumulará una multa por pago atrasado del 1% mensual e intereses sobre los impuestos impagos. Preséntelo con prontitud, pague lo que deba y considere la posibilidad de presentar la declaración electrónica gratuita el año que viene.
Puede usar el programa Free File de Vermont para presentar electrónicamente su declaración de impuestos sobre la renta de Vermont de 2015 sin costo alguno. La opción de presentación gratuita que se encuentra en el sitio web del Departamento de Vermont lo guía a través de cada formulario (el IN111, la declaración de propiedad familiar, el reembolso de alquiler y la solicitud de crédito tributario sobre la propiedad) y garantiza que declare con precisión el impuesto sobre la renta pagado. La elegibilidad se basa en los umbrales de ingresos federales y sigue los requisitos del IRS Criterios de Free File.
Los contribuyentes suelen pasar por alto el crédito por vivienda familiar de Vermont, la solicitud de crédito tributario a la propiedad y el crédito por el impuesto sobre la renta pagada a otros estados. Muchos también se olvidan de excluir los ingresos por concepto de intereses de las obligaciones estadounidenses o de declarar el impuesto sobre el uso de las compras efectuadas fuera del estado. Consulte el Anexo IN-112 para ver los créditos estatales y el Formulario IN-153 para ver las exclusiones por ganancias de capital a fin de maximizar su reembolso y evitar la subdeclaración de impuestos.
Para solicitar más tiempo, presente el formulario IN-151 antes de la fecha límite del 18 de abril. Esto extiende la fecha límite de presentación hasta el 17 de octubre de 2016, pero no extiende la fecha de vencimiento del pago. Cualquier impuesto estimado adeudado aún debe pagarse antes del 18 de abril para evitar intereses y multas por pago atrasado. Conserve la confirmación de la prórroga y revise la opción de presentación electrónica gratuita para la prórroga del próximo año.
Los residentes de medio año que presenten una declaración federal conjunta también pueden presentar una declaración conjunta de Vermont. Utilice el Anexo IN-113 para asignar los ingresos tributables federales del AGI y de Vermont entre los períodos de residencia. Ambos cónyuges deben usar el mismo estado de residencia. Esto garantiza que declaras tus ingresos con precisión, solicitas el reembolso del alquiler o los créditos de declaración de propiedad familiar y calculas tu obligación tributaria estatal sobre la renta.
Indique los ingresos de una empresa unipersonal en el formulario IN111 utilizando los detalles de su Anexo C federal. Adjunte el Anexo IN-112 para los ajustes tributarios, la declaración de propiedad familiar si reúne los requisitos y el Anexo IN-153 para las exclusiones de ganancias de capital. Los residentes o no residentes de medio año también necesitan el Anexo IN-113. Las sociedades presentan la solicitud BI-471 con la K-1VT para declarar las acciones distributivas, mientras que las sociedades utilizan la CO-411 para declarar el impuesto sobre la renta.
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