Presentar su declaración de impuestos sobre la renta del estado de Luisiana para el año tributario 2020 es esencial para los residentes, los residentes de medio año, los no residentes y los propietarios de pequeñas empresas que obtuvieron ingresos en Pelican State. Los impuestos sobre la renta de Luisiana son independientes de los impuestos federales sobre la renta, lo que significa que debes presentar una declaración de impuestos de Luisiana además de tu declaración federal si cumples con los requisitos de presentación del estado. El Departamento de Ingresos de Luisiana establece reglas claras sobre quién debe presentar la solicitud, qué formularios usar y los plazos de presentación. Para 2020, la fecha límite de presentación para la mayoría de los contribuyentes fue el 15 de mayo de 2021.
La presentación precisa y oportuna garantiza el cumplimiento de las leyes tributarias de Luisiana y lo ayuda a evitar multas, intereses y demoras en la recepción de un reembolso. La presentación tardía puede resultar en una multa por no presentar la declaración, una multa por incumplimiento de pago separada e intereses sobre cualquier impuesto adeudado. Incluso si no puede pagar el saldo total de su impuesto estatal sobre la renta de inmediato, es fundamental presentar su declaración a tiempo para minimizar estos cargos adicionales. Si sigue el proceso de declaración de impuestos correcto, puede asegurarse de que sus ingresos, deducciones e ingresos imponibles se declaren correctamente y de que se apliquen todos los créditos tributarios que reúnan los requisitos.
Esta guía paso a paso simplifica el proceso de declaración de impuestos para el año tributario 2020. Abarca todo, desde determinar si debe presentar la declaración hasta reunir los formularios adecuados y comprender los cambios a partir de 2019 que podrían afectar sus ingresos imponibles. Ya sea que usted presente una declaración individual, un jubilado con ingresos del Seguro Social o beneficios de jubilación federales, o un propietario de una pequeña empresa que declara los ingresos de una empresa, esta guía lo guiará a través de los requisitos, le explicará los plazos y lo ayudará a preparar y presentar con precisión sus impuestos de Luisiana.
Es posible que los residentes de Luisiana, los residentes de medio año y los no residentes con ingresos de Luisiana deban presentar una declaración estatal de impuestos sobre la renta para el año tributario 2020. Los residentes deben presentarla si han presentado una declaración de impuestos federales o si sus ingresos superan los límites de presentación establecidos en el estado, aunque no se exija una declaración federal. Los no residentes y los residentes de medio año deben presentar su declaración si obtuvieron ingresos de fuentes de Luisiana durante 2020.
Para los declarantes solteros y las personas casadas que presentan una declaración por separado, el umbral comienza en $2,500 en ingresos netos o $6,000 en ingresos brutos. Las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, los cabezas de familia y las viudas que reúnen los requisitos tienen los mismos umbrales. Comprender estos límites es esencial para evitar el incumplimiento involuntario, especialmente en el caso de los contribuyentes con un año de residencia o con ingresos de varios estados.
Para el año tributario 2020, el Departamento de Ingresos de Luisiana estableció el 15 de mayo de 2021 como fecha límite de presentación para los contribuyentes del año calendario. Las solicitudes de prórroga para presentar la declaración también vencían antes de esta fecha, lo que permitía hasta seis meses adicionales para presentar una declaración. Es importante tener en cuenta que la prórroga de la presentación no amplió el plazo para pagar los impuestos adeudados.
Los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta estimados para 2020 vencían el 15 de abril, el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2020, y la última cuota vencía el 15 de enero de 2021. Los contribuyentes que no cumplan con estas fechas podrían enfrentarse a multas por pago insuficiente y a cargos por intereses.
El año tributario de Luisiana 2020 trajo varios cambios importantes que afectaron a los contribuyentes individuales y propietarios de pequeñas empresas. En 2019, muchos créditos vencieron, entre ellos el crédito del seguro ciudadano de Luisiana, el crédito para ciertas discapacidades, el crédito para la educación policial y el crédito para chalecos antibalas. Estos programas vencidos fueron reemplazados por medidas de alivio temporales en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
Se introdujeron dos nuevas disposiciones relacionadas con la pandemia: el crédito de licencia ATC por la pandemia de la COVID-19, que ofrece ayuda a ciertas empresas que pagaban las tasas de autorización para consumir alcohol y tabaco, y la deducción por gastos educativos relacionados con la COVID-19, que cubre los servicios de orientación educativa que reúnan los requisitos del 13 de marzo al 31 de diciembre de 2020. Además, para los créditos, como el crédito no reembolsable por cuidado de niños y el crédito por preparación escolar, los contribuyentes tenían que adjuntar formularios específicos a su declaración de 2020 para solicitar estos beneficios.
El Departamento de Ingresos de Luisiana proporciona varios formularios principales para presentar las declaraciones de impuestos estatales sobre la renta de 2020. Los residentes de un año completo utilizan el formulario IT-540 para declarar todos los ingresos imponibles, mientras que los no residentes y los residentes de un año parcial presentan el formulario IT-540B para declarar únicamente los ingresos de origen en Luisiana. Los contribuyentes que necesiten más tiempo para presentar la solicitud pueden presentar el formulario R-2868, la solicitud de prórroga para presentar la declaración. Aquellos que puedan adeudar una multa por pago insuficiente deben usar el formulario R-210R. Las personas que hagan pagos estimados pueden presentar el formulario IT-540ESI para declarar y pagar los impuestos estimados del año.
Elegir el formulario correcto garantiza que tu devolución se procese con precisión y evita demoras que podrían afectar a los reembolsos o crear disputas sobre los impuestos adeudados.
Para el año tributario 2020, muchos contribuyentes tuvieron que adjuntar cronogramas y hojas de trabajo adicionales según el tipo de ingreso, las deducciones o los créditos. Cada lista tiene un propósito específico y debe incluirse en su declaración de impuestos de Luisiana, si corresponde.
Los propietarios de pequeñas empresas y propietarios únicos presentan sus declaraciones utilizando los formularios estándar de impuestos individuales sobre la renta. Aun así, también deben declarar los ingresos de su empresa en el Anexo C federal, que se incluye en la declaración de Luisiana. Los empleadores deben presentar el formulario L-1 para declarar la retención de impuestos sobre los salarios de los empleados. Es posible que las empresas con bienes muebles sujetos a impuestos también deban presentar declaraciones de impuestos a la propiedad a nivel parroquial.
Comprender qué formularios son necesarios para la presentación de informes comerciales ayuda a garantizar que todos los ingresos se graven correctamente y que se reclamen todas las deducciones o créditos disponibles.
Todos los formularios de impuestos de Luisiana para 2020 se puede descargar directamente desde el sitio web del Departamento de Hacienda de Luisiana. Los contribuyentes también pueden solicitar copias impresas llamando al departamento al 888-829-3071. Los formularios oficiales correctos son fundamentales porque es posible que no se acepten para su procesamiento copias no oficiales o alteradas.
Antes de comenzar, reúna su declaración de impuestos federales completa, todos los formularios W-2 y 1099, los registros de los pagos de impuestos de Luisiana, la documentación de deducciones y créditos y los números de Seguro Social de usted, su cónyuge y sus dependientes. Tenerlos listos facilitará el proceso de presentación y ayudará a prevenir errores.
Los residentes de un año completo utilizan el formulario IT-540 para presentar su declaración de impuestos sobre la renta del estado de Luisiana. Introduzca su información personal, compare su estado civil tributario con el de su declaración federal, declare las exenciones, transfiera su ingreso bruto ajustado federal, aplique deducciones, calcule los impuestos utilizando tablas estatales, solicite créditos, declare el impuesto sobre el consumo, haga una lista de los pagos, determine el reembolso o el saldo adeudado y firme el formulario.
Las personas que trabajan por cuenta propia y los propietarios de pequeñas empresas deben completar el Anexo C federal y transferir las ganancias o pérdidas netas a la declaración estatal. Pueden solicitar el crédito por los impuestos pagados a otros estados cuando sean elegibles. Recuerde que la mayoría de las deducciones comerciales federales también se aplican a los fines de Luisiana.
Revise su declaración para ver si faltan anexos, si su estado civil no coincide, si el impuesto sobre el consumo no se ha declarado, si hay errores matemáticos o si ha intentado reclamar créditos vencidos. Estos errores pueden retrasar el procesamiento, reducir los reembolsos o aumentar las facturas tributarias. Revisar su declaración antes de enviarla ayuda a garantizar la precisión y un procesamiento más rápido.
Para el año tributario 2020, el Departamento de Hacienda de Luisiana alentó a los contribuyentes a utilizar la presentación electrónica para un procesamiento más rápido y menos errores. Puede presentar su solicitud de forma gratuita utilizando Louisiana File Online o el Punto de Acceso para Contribuyentes de Luisiana (LaTap). Muchos programas de software de impuestos comerciales y profesionales de impuestos con licencia ofrecen servicios estatales de presentación electrónica. Las declaraciones electrónicas con depósito directo generalmente se procesan en aproximadamente 45 días, en comparación con varias semanas más en el caso de las declaraciones en papel.
Si presenta una declaración en papel, utilice únicamente los formularios originales, imprímalos claramente con tinta negra y adjunte todos los formularios W-2, 1099 y anexos requeridos. Firme y feche su declaración antes de enviarla por correo a la dirección correcta:
Se puede solicitar una extensión del archivo en línea, por teléfono o enviando por correo el formulario R-2868. Sin embargo, para evitar multas e intereses, los impuestos adeudados deben pagarse antes del 15 de mayo de 2021.
Si necesitabas más tiempo para presentar tu declaración de 2020, el Departamento de Hacienda de Luisiana permitió una prórroga de hasta seis meses. Las solicitudes se pueden hacer en línea a través del portal de extensiones del estado, por teléfono mediante el sistema automatizado o enviando por correo el formulario R-2868. Las prórrogas se aplican únicamente a la presentación de la declaración y no al pago de los impuestos adeudados. Los pagos aún deben hacerse antes de la fecha límite del 15 de mayo de 2021 para evitar multas e intereses por pago atrasado.
El Departamento de Hacienda de Luisiana acepta transferencias bancarias ACH seguras a través del Punto de Acceso para Contribuyentes de Luisiana (LaTap) sin cargo adicional y tarjetas de crédito o débito por una pequeña tarifa de conveniencia. Si presenta su declaración electrónicamente a través de Louisiana File Online, puede enviar su pago simultáneamente para evitar perder la fecha límite. Los pagos electrónicos se registran más rápido, lo que reduce el riesgo de cargos por pagos atrasados.
Si paga con cheque o giro postal, hágalo pagadero al Departamento de Hacienda de Luisiana. Incluya los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social y un número de teléfono diurno. Para las declaraciones en papel, incluya el cheque en su presentación. Si paga por separado, utilice el formulario IT-540V para asegurarse de que el pago se aplique a la cuenta y el año correctos. Nunca envíe dinero en efectivo por correo.
Para las declaraciones de 2020, los pagos vencían antes del 15 de mayo de 2021. Los pagos atrasados se enfrentaban a una multa del 5 por ciento mensual (hasta un 25 por ciento) más intereses. Los pagos trimestrales estimados vencían en abril, junio, septiembre de 2020 y enero de 2021. Si no puede pagar la totalidad, puede solicitar un acuerdo de pago a plazos mediante el formulario R-19026, aunque los intereses se seguirán acumulando hasta que se pague el saldo.
Si no puede pagar en su totalidad sus impuestos estatales de Luisiana de 2020, puede solicitar un acuerdo de pago a plazos presentando el formulario R-19026. Pagar la mayor cantidad posible por adelantado ayudó a reducir los intereses y las multas. Los intereses continuaron acumulándose hasta que se pagó el saldo, y mantenerse al día con los pagos era esencial para evitar el incumplimiento del acuerdo.
Verifique el estado de su reembolso de 2020 en Louisiana en cualquier momento a través del portal LaTap «¿Dónde está mi reembolso?» herramienta. Ingresa tu número de Seguro Social y el monto exacto del reembolso para ver si se está procesando, aprobando o emitiendo. También puedes iniciar sesión para revisar el historial de pagos y los saldos pendientes.
Llama a la línea directa automática de reembolsos al 888-829-3071 o 225-922-3270, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenga a mano su número de Seguro Social y el monto del reembolso. Para consultas sobre pagos o saldos, llama al 855-307-3893 para hablar con un representante.
Las declaraciones electrónicas suelen tardar hasta cuatro semanas en procesarse, mientras que las declaraciones en papel pueden tardar hasta ocho. Los reembolsos se emiten después de comprobar la exactitud y la aprobación, y luego se envían mediante depósito directo (3 días hábiles para presentarse) o cheque en papel (más tiempo debido a que se envía por correo). Las personas que presentan la declaración por primera vez solo reciben cheques en papel.
Antes de presentar su declaración de impuestos sobre la renta del estado de Luisiana de 2020, tómese un momento para asegurarse de que se hayan completado todos los pasos. Esta lista de verificación puede ayudarlo a evitar errores comunes, reducir las demoras y evitar la correspondencia innecesaria del Departamento de Ingresos de Luisiana.
Supongamos que no cumplió con la fecha límite del 15 de mayo de 2021 para presentar su declaración de impuestos sobre el patrimonio de Luisiana o de impuestos estatales sobre la renta de 2020. Preséntela lo antes posible para reducir las multas y los intereses. El estado cobra una multa del 5 por ciento mensual por no presentar la solicitud (hasta un 25 por ciento) y una multa por falta de pago del 0.5 por ciento mensual. No hay ninguna multa si se te adeuda un reembolso, pero debes presentarlo en un plazo de tres años para reclamarlo.
Luisiana permite un crédito por los impuestos sobre la renta pagados a otro estado sobre los mismos ingresos, lo que puede ayudar a reducir la doble tributación. Para solicitar este crédito, complete la lista correspondiente y adjunte un comprobante de los impuestos pagados al otro estado, como una copia de la declaración de impuestos o el recibo de pago de ese estado.
Muchos contribuyentes pasan por alto las deducciones exclusivas de Luisiana. Para 2020, estas incluyeron la deducción del impuesto federal sobre la renta, las deducciones federales detalladas en exceso, las contribuciones al Programa de Ahorros START y la deducción de los gastos educativos relacionados con la COVID-19. Los jubilados de 65 años o más también pueden calificar para la exclusión de los ingresos de jubilación, que reduce los ingresos imponibles y el impuesto total sobre el patrimonio o el impuesto sobre la renta adeudados.
Para 2020, puede solicitar una prórroga de seis meses en línea a través del portal de extensiones del Departamento de Hacienda de Luisiana, por teléfono o enviando por correo el formulario R-2868. Una prórroga le da más tiempo para presentar sus impuestos, pero no amplía la fecha límite para el pago. Los impuestos adeudados vencían antes del 15 de mayo de 2021, para evitar multas e intereses por pago atrasado.
Si su estado federal para 2020 era el de casado y presentó una declaración conjunta, puede presentar la solicitud como residente de Luisiana durante todo el año mediante el formulario IT-540 o como residente de un año parcial mediante el formulario IT-540B. Si obtuvo la mayor parte de sus ingresos después de mudarse a otro estado, declararse residente durante un año parcial puede reducir su obligación tributaria en Luisiana.
Si encuentra un error, debe modificar su declaración utilizando el formulario IT-540 o IT-540B, según su lugar de residencia. Asegúrese de marcar la casilla «Declaración enmendada» y, a continuación, envíe una declaración que esté completamente corregida y en la que se expliquen los cambios. Si se adeudan impuestos adicionales, es esencial hacer los pagos con prontitud para minimizar los intereses y las multas.
Los no residentes que obtuvieron ingresos en Luisiana deben presentar el formulario IT-540B para declarar los ingresos de origen de Luisiana. También es probable que tenga que presentar una declaración en su estado de origen. En muchos casos, tu estado de residencia ofrece un crédito por los impuestos pagados en Luisiana, lo que te ayuda a evitar tener que pagar dos veces impuestos por los mismos ingresos.
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