Cómo presentar su declaración de impuestos de Illinois para 2024: una guía paso a paso

La presentación de su declaración de impuestos sobre la renta del estado de Illinois para 2024 en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Illinois comienza con su declaración de impuestos federales, ya que su ingreso bruto ajustado determina su ingreso base de Illinois en el formulario IL-1040. Inicie sesión en su cuenta MyTax Illinois para revisar las obligaciones del año tributario actual y, a continuación, reúna los formularios W-2 y 1099 (incluidos los ingresos de jubilación y la paga militar), las declaraciones de impuestos sobre la propiedad y la documentación de venta de vehículos para particulares. Completar primero su declaración federal garantiza la precisión al calcular las sumas y restas de Illinois (por ejemplo, las exclusiones de jubilación no sujetas a impuestos) y le ayuda a evitar solicitar cartas de verificación de identidad de Departamento de Hacienda de Illinois Oficina de Auditoría.

Los propietarios de pequeñas empresas que se constituyan como sociedades de responsabilidad limitada en virtud de la Ley del impuesto sobre la ocupación del servicio o como sociedades tipo S en virtud de la Ley del impuesto sobre la ocupación de los minoristas también deben recopilar informes de pérdidas y ganancias, detalles de los vehículos comprados para empresas y recibos de la exención del material rodante o las deducciones de la Ley del impuesto sobre el uso. Estos registros se incluyen en el formulario IL-1120-ST y en el anexo M, lo que le permite calcular la obligación tributaria por reemplazo y excluir los vehículos sujetos a disposiciones especiales del Código de Vehículos de Illinois. La documentación adecuada evita las auditorías, minimiza las sanciones y agiliza el cumplimiento del Departamento de Hacienda de Illinois.

Illinois aplica una tasa impositiva uniforme fija del 4,95% y, si no cumple con la fecha límite del impuesto sobre la renta del 15 de abril de 2025, se generan multas por pago estimadas e intereses a esa misma tasa. Si necesita más tiempo, solicite una excepción para la presentación electrónica o presente el formulario IL-505-I antes de la fecha límite; recuerde que solo se aceptan pagos con cheque con el comprobante IL-1040-V en las ventanillas de recaudación de ingresos o por correo. Por el contrario, los pagos con tarjeta de crédito electrónica siguen estando disponibles a través de los procesadores aprobados de MyTax Illinois. Verifique los montos reclamados por la exención y las entradas de pago para evitar recibir un último aviso y mantener su declaración al día.

Comprensión de los impuestos estatales de Illinois

¿Quién debe presentar una solicitud?

• Residentes de año completo: Si vivió en Illinois durante todo el año y se le retuvieron impuestos estatales de Illinois, debe presentar una IL-1040. La presentación garantiza que su declaración de impuestos federales coincida con la declaración estatal en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Illinois.

• Residentes de medio año: Quienes se mudaron a Illinois o salieron de Illinois durante 2024 deben presentar su declaración utilizando el Anexo NR para declarar los ingresos obtenidos mientras estaban en el estado. La presentación de informes precisos evita multas por pago insuficiente y garantiza que su ingreso bruto ajustado coincida con su ingreso base prorrateado de Illinois.

• No residentes con ingresos de origen en Illinois: Si ganaba salarios, ingresos de jubilación u otros ingresos de origen de Illinois, pero vivía en otro lugar, debe presentar una IL-1040 con el Anexo NR. Esto evita problemas con la Oficina de Auditoría del IDOR y con las cartas de notificación final.

• Requisitos estimados de pago y retención: Los contribuyentes que esperan adeudar más de $1,000 después de la retención o los créditos deben hacer pagos estimados trimestrales. Si no cumplen con estos plazos, se aplicará la multa por pago estimado, así que lleve un registro de los pagos a través de su cuenta MyTax Illinois.

Números clave para 2024

• Tasa impositiva uniforme (4,95%): Todos los ingresos base imponibles se multiplican por la tasa fija del 4,95% de Illinois, independientemente de su estado civil tributario. Comprender esta tasa impositiva uniforme le ayuda a proyectar su responsabilidad y a evitar sorpresas al presentar la declaración.

• Monto de exención personal (2.775 dólares): Cada exención reclamada en su IL-1040 reduce los ingresos imponibles en 2.775 dólares. Asegúrese de que el cálculo de su ingreso bruto ajustado refleje su declaración federal para solicitar la exención total.

• La fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos sobre la renta es el 15 de abril de 2025. Las declaraciones y cualquier saldo adeudado deben presentarse o pagarse antes del 15 de abril de 2025 para evitar multas por presentación tardía. Marque esta fecha límite para presentar la declaración de impuestos en su calendario y prepárese para recibir cualquier recordatorio de «último aviso» que reciba en las ventanillas sin ascensor de IDOR.

• Fecha límite de extensión (15 de octubre de 2025): La presentación de una prórroga mediante el formulario IL-505-I le permite presentar su declaración hasta el 15 de octubre de 2025; sin embargo, no amplía los plazos de pago. Planifique pagar el impuesto estimado antes del 15 de abril para minimizar los intereses.

Qué hay de nuevo para 2024

• Nuevos créditos y expansiones: Illinois amplió el crédito tributario por hijos al 20% del EITC de Illinois para familias con niños menores de 12 años y amplió el crédito para trabajadores de emergencia voluntarios en virtud de las leyes de la Agencia de Manejo de Emergencias y la Oficina de Seguridad Nacional de Illinois. Las empresas ahora pueden solicitar un crédito universitario de computación cuántica para inversiones que reúnan los requisitos.

• Actualizaciones de formulario y seguridad: El Anexo M ahora incluye pasos de verificación mejorados para las deducciones comerciales relacionadas con el cannabis a fin de combatir el robo de identidad, y el Anexo IL-E/EITC se ha simplificado. Estas actualizaciones protegen su información en las ventanillas de registro de ingresos de IDOR, listas para tomar fotografías, y en las declaraciones en línea.

• Integración directa de archivos del IRS: Por primera vez, los contribuyentes elegibles pueden completar su declaración de impuestos federales a través de Archivo directo del IRS y transfiera sin problemas el ingreso bruto federal ajustado a MyTax Illinois. Esta excepción de presentación electrónica reduce la entrada de datos duplicados y acelera el procesamiento de reembolsos.

Formularios y anexos que necesitará

Formulario individual principal: IL-1040

Formulario IL-1040 es la declaración principal para los residentes de Illinois, los residentes de medio año y los no residentes con ingresos de origen de Illinois. Transferirá su ingreso bruto ajustado federal de su declaración federal de impuestos a la línea 1 y, a continuación, declarará las sumas y restas específicas de Illinois para llegar a su ingreso base de Illinois. El formulario calcula tu obligación tributaria según la tasa impositiva uniforme y aplica exenciones personales.

Horarios comunes

• Programa ICR: Este programa reclama créditos como el crédito tributario a la propiedad, el crédito por gastos de educación K-12 y el crédito para trabajadores de emergencia voluntarios. Incluir aquí recibos y certificados exactos reduce sus impuestos totales en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Illinois.
• Horario CR: Use el Anexo CR para solicitar el crédito por el impuesto sobre la renta pagado a otros estados sobre los ingresos obtenidos mientras era residente de Illinois. Esto evita la doble tributación y ajusta su obligación de Illinois en función de su declaración federal de impuestos sobre la renta.
• Programa M: El Anexo M informa sobre otras sumas y restas, incluidas las exenciones de material rodante y las deducciones comerciales relacionadas con el cannabis en virtud de la Ley del Impuesto sobre el Uso. Completar este cronograma garantiza el cumplimiento de las disposiciones del Código de Vehículos de Illinois y evita los ajustes del IDOR.
• Programa IL-E/EITC: Este cronograma cubre su solicitud de exención de Illinois y el crédito tributario por ingreso del trabajo, incluido el nuevo crédito tributario por hijos del 20%. Las familias con ingresos bajos a moderados deben reunir la documentación federal del EITC para maximizar sus créditos.
• Programación NR: Los residentes y no residentes de medio año utilizan el Anexo NR para asignar únicamente los ingresos de origen de Illinois. Aquí, declarar con precisión los salarios, los ingresos de jubilación y las ganancias de la Ley de Proveedores de Redes de Transporte evita las multas por pago estimadas y la aplicación del IDOR.
  
  

Formularios de pago, prórroga y modificación

• IL-1040-V: El comprobante de pago para quienes declaran en papel, que se usa al enviar un cheque o un giro postal. Incluya su número de Seguro Social y el año tributario en la línea de notas para garantizar un crédito adecuado.
• IL-505-I: Presente la IL-505-I antes del 15 de abril para solicitar una prórroga automática hasta el 15 de octubre; tenga en cuenta que el formulario solo extiende la fecha límite de presentación, no el pago. Incluya el impuesto estimado para minimizar las multas por pago atrasado.
• IL-1040-X: Use el formulario de declaración modificado si descubre errores después de la presentación. Corrija las sumas, restas o créditos y remita cualquier impuesto adicional adeudado para reducir la acumulación de intereses y multas.

Devolución para pequeñas empresas: IL-1120-ST

Las corporaciones S y las pequeñas empresas presentan el formulario IL-1120-ST para reemplazar la declaración de impuestos en virtud de la Ley del impuesto sobre la ocupación de minoristas. Reúna su formulario 1120-S federal, incluido el anexo K-1, e informe los ingresos comerciales, las deducciones y los pagos estimados. La presentación precisa evita multas y agiliza su cumplimiento con la Oficina de Auditoría del IDOR.

Instrucciones paso a paso para completar su devolución

Paso 1: Reúna los documentos requeridos

• Formularios W-2 y 1099: Reúna todos los formularios W-2 de los empleadores y los formularios 1099 para intereses, dividendos, ingresos de jubilación, pagos militares u otros ingresos varios. Estos documentos respaldan su declaración federal de impuestos sobre la renta y establecen su ingreso bruto ajustado para Illinois en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Illinois.
• Formulario federal 1040: Primero, complete su formulario federal 1040 para determinar su ingreso bruto ajustado y las exenciones solicitadas. Sus ingresos básicos de Illinois que figuran en el formulario IL-1040 están directamente relacionados con la línea 11 de su declaración federal.
• Registros comerciales y de trabajo por cuenta propia: Si opera como una sociedad de responsabilidad limitada o presenta una declaración en virtud de la Ley del impuesto sobre la ocupación de los servicios o la Ley del impuesto sobre la ocupación de minoristas, reúna las declaraciones de pérdidas y ganancias, los pagos estimados y el Anexo K-1 del formulario federal 1120-S. Incluya documentación sobre la compra de vehículos motorizados o la venta de vehículos a particulares si tiene la intención de excluir los vehículos sujetos a la exención de material rodante.
• Recibos de crédito y deducciones: Guarde las declaraciones de impuestos sobre la propiedad para el Anexo ICR, los recibos de educación primaria y secundaria, los reconocimientos de contribuciones caritativas y los registros de impuestos sobre la renta pagados a otros estados. Si ofreces servicios de transporte compartido, estos elementos ayudan a minimizar las multas y a maximizar los créditos en virtud de la Ley del impuesto sobre el uso y la Ley de proveedores de redes de transporte.
• Devoluciones y cartas de verificación del año anterior: Conserve la declaración de Illinois del año pasado y cualquier carta de verificación de identidad de la Oficina de Auditoría del IDOR o de las ventanillas de facturación. Estas le ayudarán a completar su información personal, evitar problemas con la notificación final y confirmar la configuración de su cuenta MyTax Illinois.

Paso 2: Complete primero su declaración federal

• Por qué es importante Federal First: Su declaración federal de impuestos sobre la renta sienta las bases para presentar su declaración de impuestos de Illinois. El ingreso bruto ajustado federal determina su ingreso base en Illinois, que se multiplica por la tasa impositiva uniforme del 4,95%.
• Líneas clave para transferir: Tenga en cuenta la línea 11 (ingreso bruto ajustado), la línea 12 (deducciones estándar o detalladas) y la línea 13 (ingreso imponible). Transfiera su AGI federal a la línea 1 del formulario IL-1040, asegurándose de que cumple con los requisitos del Departamento de Hacienda de Illinois en virtud de la Ley Tributaria.

Paso 3: Complete el formulario IL-1040

• Sección de información personal: Escriba su nombre, dirección (incluyendo el Dr. Martin Luther King para las direcciones de Chicago, si corresponde) y su número de Seguro Social exactamente como aparecen en su declaración federal. Seleccione el estado civil e indique si es residente durante todo el año, residente durante un año parcial o no residente en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Illinois.
• Ingresos y adiciones/restas: Transfiera su AGI federal a la línea 1. Indique en la línea 2 las adiciones específicas de Illinois, como los pagos militares no gravados a nivel federal y las ganancias de la Ley de Proveedores de Redes de Transporte. Reste los artículos permitidos en Illinois (la exención de material rodante, la venta de productos de tabaco y otras deducciones de la Ley del Impuesto sobre el Uso) en la línea 4.
• Cálculo de impuestos y exenciones: Multiplique su ingreso base de Illinois por la tasa impositiva uniforme del estado (4,95%) en la línea 6. Ingresa los montos reclamados por la exención (2,775 USD por exención) en la línea 8. Reste las exenciones para determinar su obligación tributaria en Illinois en la línea 10.
• Créditos, pagos y multas: En las líneas 11 a 13, solicite los créditos del Anexo ICR, CR e IL-E/EITC (incluidos el impuesto a la propiedad y el crédito tributario por hijos). Ingresa los impuestos retenidos del estado de Illinois, los pagos estimados y los pagos con tarjeta de crédito procesados en línea. La diferencia es el saldo adeudado o el reembolso. Calcula cualquier multa por pago estimada en la línea 14 si no has pagado lo suficiente durante el año tributario actual.

Paso 4: Complete los cronogramas requeridos

• Programa ICR (créditos de Illinois): Utilice este cronograma para solicitar el crédito tributario a la propiedad, el crédito por gastos de educación primaria y secundaria y el crédito para trabajadores de emergencia voluntarios. Adjunta recibos y certificados e incluye cualquier crédito universitario para computación cuántica si tu pequeña empresa reúne los requisitos.
  
  
• Anexo CR (Crédito por impuestos pagados a otros estados): Indique el impuesto sobre la renta pagado a otros estados en este cronograma para evitar la doble imposición. Incluya los formularios 1099 o W-2 federales que lo respalden y demuestren la retención efectuada fuera del estado.
  
  
• Programa M (Sumas y restas): Detalla las adiciones, como las ganancias por la venta de vehículos a particulares, y las restas, como las exenciones de material rodante o los pagos de impuestos sobre el uso. Denuncie cualquier ajuste del precio mayorista que haya solicitado en virtud de la Ley del impuesto sobre el uso; esto garantiza que no subestime su ingreso base de Illinois.
  
  
• Anexo IL-E/EITC (Exención y crédito tributario por ingreso del trabajo): Reclame su exención total y el EITC de Illinois. Si reúne los requisitos para recibir el nuevo crédito tributario del 20% por hijos, calcúlelo aquí. Adjunte el Anexo EIC federal para verificarlo.
  
  
• Anexo NR (no residente y residente de medio año): Asigne únicamente los ingresos de origen de Illinois, incluidos los ingresos de jubilación, la paga militar y los ingresos de los proveedores de redes de transporte. Usa el porcentaje de días que viviste en Illinois para prorratear los ingresos correctamente.
  
  

Al recopilar meticulosamente los documentos, aprovechar su declaración de impuestos federales y completar el formulario IL-1040 con todos los anexos necesarios, agilizará la presentación de su declaración de impuestos, minimizará las multas y evitará una notificación final del Departamento de Hacienda de Illinois.

Cómo presentar su declaración

Presentación electrónica a través de MyTax Illinois

La presentación electrónica a través de MyTax Illinois es la forma más rápida y segura de presentar su declaración de impuestos sobre la renta de Illinois. Comience por crear o iniciar sesión en su cuenta MyTax Illinois y completar los pasos de verificación de identidad. Si encuentras una carta de verificación de identidad o necesitas una excepción para presentar la declaración electrónica, sigue las instrucciones que aparecen en tu panel de control para resolver los problemas antes de intentar presentarla electrónicamente. Una vez verificado, el sistema lo guiará para introducir su ingreso bruto ajustado, seleccionar los créditos y cargar los cronogramas justificativos.

• Presentación electrónica gratuita: MyTax Illinois no cobra ninguna tarifa de conveniencia por presentar su IL-1040 en línea. Puede enviar su declaración y cualquier comprobante de pago (IL-1040-V) sin preocuparse por los costos adicionales o por los procesadores de terceros.
  
  
• Confirmación inmediata: Tras pulsar «Enviar», recibirá un acuse de recibo instantáneo. Esta confirmación le ayuda a evitar las cartas de notificación final del Departamento de Hacienda de Illinois y le da la tranquilidad de saber que su declaración está siendo revisada.
  
  
• Funciones de seguridad mejoradas: MyTax Illinois emplea autenticación y cifrado de múltiples factores para proteger la información confidencial. Estas medidas superan lo que obtendría si archivara documentos en papel o en las ventanillas de recaudación de ingresos sin cita previa.
  
  
• Pagos con tarjeta de crédito sin problemas: Si elige pagar con tarjeta de crédito, MyTax Illinois se vincula a los procesadores autorizados directamente desde su cuenta. Tenga en cuenta las tarifas de conveniencia. El proceso de solicitud permanece integrado y seguro.
  
  

Archivado en papel

Si prefiere presentarla en papel, use el comprobante IL-1040-V y envíe su declaración por correo a la dirección correspondiente. Recuerde que solo se aceptan pagos con cheques y giros postales, no en efectivo ni con tarjeta de crédito, así que planifique evitar demoras en el procesamiento.

• No se adjunta ningún pago
  Envíe por correo su IL-1040 completo y todos los cronogramas (ICR, CR, M, IL-E/EITC, NR) a:
  Departamento de Ingresos de Illinois
  Apartado postal 19041
  Springfield, Illinois 62794-9041
• Pago adjunto
  Si adeuda un saldo, incluya un cheque o giro postal a nombre del «Departamento de Hacienda de Illinois» junto con su IL-1040-V y envíelo por correo a:
  Departamento de Ingresos de Illinois
  Apartado postal 19027,
  Springfield, Illinois 62794-9027
• Pagos con cheque únicamente: Asegúrese de que la línea de notas de su cheque muestre su número de Seguro Social y el año tributario. No se aceptan pagos con tarjeta de crédito por correo ni en las ventanillas de recaudación de ingresos cuando se presentan en papel.
• Consejos de impresión y embalaje: Use únicamente tinta negra o azul, no engrape sus cronogramas e incluya copias de todos los documentos de respaldo. Esto ayuda al Departamento de Hacienda de Illinois a procesar su declaración sin ponerse en contacto con usted en caso de que falten artículos.
• Tiempos de procesamiento: Las declaraciones en papel suelen tardar entre 6 y 8 semanas en procesarse; espere plazos más largos si presenta su declaración cerca de la fecha límite de presentación del impuesto sobre la renta o solicita créditos complejos, como la exención de material rodante.
  
  

En el caso de las presentaciones en papel enviadas desde Chicago, preste atención a la «Oficina del Secretario de Chicago» que figura en el sobre para que los carteros locales la envíen correctamente antes de que lleguen a Springfield.

Ya sea que elija la presentación electrónica o en papel, seguir estos pasos garantiza cumplir con la fecha límite del impuesto sobre la renta, minimizar las multas y mantener registros precisos de sus obligaciones del año tributario actual.

Cómo realizar un pago

ACH o débito a través de MyTax Illinois

Inicie sesión en su cuenta MyTax Illinois para autorizar un débito directo de su banco sin cargos de conveniencia. Los pagos se registran de inmediato y recibirás una confirmación electrónica que te ayudará a llevar un registro de tus obligaciones del año tributario actual.

Pagos con tarjeta de crédito o débito

Si bien se aplican tarifas de conveniencia, puede realizar pagos en línea o por teléfono utilizando procesadores de terceros aprobados. Las transacciones se procesan de forma segura y se aplican a tu saldo tan pronto como se liquidan.

Cheque o giro postal con IL-1040-V

Haga cheques o giros postales a nombre del «Departamento de Hacienda de Illinois» e incluya el comprobante IL-1040-V. Solo se aceptan cheques o pagos por correo o en las ventanillas de facturación; por lo tanto, anote su número de Seguro Social y el año tributario en la línea de notas.

Crédito ACH para empresas

Las empresas pueden enviar pagos directamente desde su banco a través de ACH Credit, lo que evita los cargos por manejo de cheques y conveniencia. Este método es ideal para que las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas de tipo S cumplan puntualmente con los requisitos de pago estimados.

Plazos de pago y evitación de multas

Respete la fecha límite para presentar la declaración de impuestos sobre la renta del 15 de abril de 2025 para evitar la multa por pago estimada. Los pagos atrasados acumulan intereses a la tasa impositiva uniforme. Programe puntualmente los pagos estimados en MyTax Illinois para minimizar las multas y evitar recibir una última notificación del Departamento de Hacienda de Illinois.

Recomendamos configurar alertas de calendario o usar las notificaciones de MyTax Illinois; recordar a los contribuyentes las próximas fechas de vencimiento es clave para evitar la multa por pago estimada.

Seguimiento de su reembolso o saldo adeudado

Seguimiento de reembolsos

Inicie sesión en su cuenta MyTax Illinois y utilice la sección «¿Dónde está mi reembolso?» herramienta para comprobar su estado diario. Este recurso de IDOR proporciona actualizaciones sobre las etapas de procesamiento, para que sepas cuándo se registra tu reembolso en tu banco. Si presentas la solicitud de forma electrónica mediante depósito directo, recibirás los fondos en unas cuatro semanas; las declaraciones en papel tardan más y, si se retrasan, pueden dar lugar a un último aviso o a una consulta sobre la ventanilla de facturación sin cita previa.

Planes de pago y seguimiento de saldos adeudados

Para ver sus obligaciones del año tributario actual, inicie sesión en MyTax Illinois y revise el saldo de su cuenta en línea. Si no puede pagar antes de la fecha límite para presentar la declaración de impuestos sobre la renta, establezca un acuerdo de pago a plazos directamente a través de su cuenta MyTax Illinois. Los planes de pago puntuales lo ayudan a evitar multas e intereses por pago estimados en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Illinois.

Cheques de reembolso perdidos o dañados

Si su cheque de reembolso se pierde o está dañado, póngase en contacto con el Departamento de Hacienda de Illinois o visite un servicio de ventanilla de ingresos local con su número de seguro social y los detalles del año tributario. Una vez que tu carta de verificación de identidad esté archivada, puedes solicitar una conversión de reemplazo o de depósito directo.

Lista de verificación de presentación final

• Combine el AGI y las exenciones: Para evitar una notificación final, asegúrese de que sus ingresos brutos ajustados y las exenciones declaradas en el formulario IL-1040 reflejen su declaración de impuestos federales sobre la renta en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Illinois.
• Incluya todos los horarios: Adjunte los anexos ICR, CR, M, IL-E/EITC y NR a los formularios W-2, 1099 y declaraciones de impuestos a la propiedad para evitar que la Oficina de Auditoría del IDOR solicite cartas de verificación de identidad.
• Verificar el método de pago: Revise su cuenta MyTax Illinois para ver si realiza pagos con tarjeta ACH/débito o crédito, o complete el comprobante IL-1040-V solo para pagos con cheque a fin de evitar las multas por pago estimadas según la tasa impositiva uniforme.
• Guarde las confirmaciones y los registros: Guarde su confirmación electrónica de MyTax Illinois, las copias impresas de las declaraciones de impuestos y las cartas de verificación de identidad para responder a las consultas en las ventanillas de recaudación de ingresos o ante la junta informal de conferencias.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si no cumplí con la fecha límite para presentar mi declaración de impuestos sobre la renta?

Si no cumple con la fecha límite del 15 de abril de 2025 para presentar su declaración de impuestos sobre la renta según la Ley del Impuesto sobre la Renta de Illinois, presente su declaración de impuestos federales y el IL-1040 a través de su cuenta MyTax Illinois lo antes posible. Pague cualquier saldo adeudado o los pagos estimados para evitar la multa por pago estimado y los intereses a la tasa impositiva uniforme. La presentación rápida lo ayuda a evitar una notificación final del Departamento de Hacienda de Illinois y a minimizar los cargos.

¿Cómo procesa el Departamento de Illinois las declaraciones presentadas electrónicamente?

Cuando utiliza MyTax Illinois para presentar su declaración electrónicamente, el Departamento de Illinois coteja sus ingresos brutos ajustados federales y las exenciones reclamadas con los registros del IRS. El sistema aplica inmediatamente los créditos, como el impuesto sobre la propiedad y el crédito tributario por hijos, junto con los pagos, para ayudar a reducir las obligaciones del año tributario en curso. La autenticación multifactor segura protege sus datos y la mayoría de las devoluciones se aceptan en un plazo de 24 a 48 horas, lo que elimina la necesidad de enviar cartas de verificación de identidad o de solicitar el servicio de ventanilla sin cita previa.

¿Cómo declaro los ingresos de jubilación en mi declaración de Illinois?

Indique los ingresos de jubilación, incluidas las distribuciones de pensiones y la paga militar, en la línea 2 del formulario IL-1040 como adiciones de Illinois. Use el Anexo M para restar cualquier exclusión de jubilación no sujeta a impuestos en virtud de la Ley Tributaria. Los informes precisos garantizan que sus ingresos brutos ajustados se ajusten a las cifras federales y evitan que la Oficina de Auditoría de IDOR envíe una carta de verificación de identidad. Gestionar adecuadamente los ingresos de jubilación le ayuda a solicitar exenciones y a evitar multas por pago insuficiente.

¿Cómo solicito una prórroga para presentar mi declaración de Illinois?

Para extender la fecha límite de presentación de impuestos sobre la renta hasta el 15 de octubre de 2025, presente el formulario IL-505-I antes del 15 de abril de 2025 en su cuenta MyTax Illinois. Incluya cualquier pago estimado para evitar la multa por pago estimado en virtud de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Illinois. Esta excepción de presentación electrónica otorga más tiempo para adjuntar los cronogramas (ICR, CR, M, IL-E/EITC, NR), pero no extiende la fecha límite de pago, así que planifique en consecuencia.

¿Puedo presentar una solicitud conjunta si me mudé a mediados de año?

Los residentes y no residentes de medio año utilizan el Anexo NR para declarar únicamente los ingresos de origen de Illinois (salarios, ingresos de jubilación y ganancias de la Ley de Proveedores de Redes de Transporte) en función de los días vividos en el estado. Las parejas casadas que presentan una declaración conjunta transfieren sus ingresos brutos ajustados federales combinados al formulario IL-1040, lo que garantiza la coherencia con la Ley del Impuesto sobre la Renta de Illinois. El prorrateo correcto de los ingresos le ayuda a evitar multas por pago insuficiente y simplifica el seguimiento con el Departamento de Illinois. ¿Qué sucede si descubro un error después de presentar la solicitud?

¿Hay consideraciones especiales para los propietarios de pequeñas empresas?

Los minoristas registrados como sociedad de responsabilidad limitada o en virtud de la Ley del impuesto sobre la ocupación del servicio y la Ley del impuesto sobre la ocupación de los minoristas deben presentar el formulario IL-1120-ST. Deben declarar los ingresos comerciales, los pagos estimados y los créditos (como el crédito de los campus de computación cuántica) y gestionar las ventas de vehículos para particulares de acuerdo con el Código de Vehículos de Illinois. Cumplir con la Ley de Proveedores de Redes de Transporte y mantener registros precisos ayuda a minimizar las sanciones y a evitar las auditorías de la Oficina de Auditoría del IDOR.