Presentar su declaración de impuestos de Illinois para 2016 puede resultar abrumador, especialmente si lo hace tarde o es la primera vez. Esta guía está aquí para ayudar a las personas, propietarios únicos y propietarios de pequeñas empresas a completar su declaración de impuestos de 2016 para Illinois de manera correcta y confiable. Ya sea que haya vivido en Illinois durante todo el año, parte del año o haya obtenido ingresos de fuentes de Illinois mientras vivía en otro lugar, esta guía paso a paso le explicará todo lo que necesita saber.
Si bien la fecha límite para la presentación de impuestos de 2016 fue el 18 de abril de 2017, muchos contribuyentes aún tienen que presentar una declaración tardía debido a plazos incumplidos, errores o ingresos modificados. Saber que aún puede presentar y cumplir con sus obligaciones estatales es esencial si es su caso. Presentar la solicitud ahora ayuda a minimizar las multas y le permite cumplir con las normas del Departamento de Hacienda de Illinois.
Este artículo explica cómo presentar su declaración de impuestos de Illinois para 2016 utilizando los formularios correspondientes, incluido el IL-1040 y cualquier anexo que lo respalde. Abarca cuestiones como la falta de documentos, las opciones de pago y el seguimiento de los reembolsos. Ya sea que presente la declaración en papel o electrónicamente, esta guía lo ayudará a garantizar que su declaración esté completa y sea precisa, incluso años después de la fecha de vencimiento original.
El Impuesto sobre la renta de Illinois La ley exige que personas y empresas específicas presenten una declaración de impuestos estatales si cumplen con criterios específicos de ingresos, residencia o presentación. Incluso si no cumplió con la fecha límite de 2016, el estado sigue esperando que los contribuyentes que reúnan los requisitos presenten una declaración y paguen los impuestos adeudados. Esta sección describe quién debe presentar la declaración en función del estado de residencia, los umbrales de ingresos y las condiciones especiales, como trabajar al otro lado de las fronteras estatales o administrar una pequeña empresa.
Se le exigió que presentara una declaración de Illinois de 2016 (formulario IL-1040) si:
También debe presentar la solicitud si:
Illinois tiene acuerdos de reciprocidad con Iowa, Kentucky, Michigan y Wisconsin. Si vivió en Illinois y trabajó en alguno de estos estados:
Si fue propietario u operador de una empresa en 2016 como cualquiera de las siguientes empresas, es posible que tenga requisitos de presentación adicionales:
Los ingresos obtenidos a través del impuesto sobre la ocupación del servicio, el impuesto sobre la ocupación del minorista u otras actividades comerciales especializadas pueden requerir informes adicionales. Consulta siempre con el Departamento de Hacienda de Illinois o con tu asesor fiscal si no estás seguro de si tu empresa cumple con los requisitos de presentación de impuestos estatales.
Presentar los formularios correctos es esencial para que los informes sean precisos, especialmente si se manejan ingresos de múltiples fuentes o si se administra una empresa. A continuación se muestra un desglose de los formularios de impuestos de Illinois más comunes que utilizan las personas, los propietarios únicos y los propietarios de pequeñas empresas al presentar sus declaraciones para el año tributario de 2016. Cada formulario tiene un propósito diferente, según su tipo de ingresos, estado de residencia o estructura empresarial.
Si era residente de Illinois, residente de medio año o no residente con ingresos de Illinois en 2016, es probable que utilice lo siguiente:
Si su devolución incluye compras sujetas a la Ley del impuesto sobre el uso, como artículos por Internet o pedidos por correo que no están sujetos a impuestos, complete la línea 23 de la IL-1040. No declarar esto puede resultar en una multa por pago estimada, especialmente si se realizaron compras grandes.
Si obtuvo ingresos comerciales en 2016, su estructura determina qué formularios debe presentar ante el Departamento de Ingresos de Illinois:
Algunas industrias o tipos de negocios requieren atención adicional:
Los declarantes comerciales relacionados con vehículos deben consultar el Código de Vehículos de Illinois y comprender las implicaciones fiscales para los vehículos motorizados comprados a particulares y las reglas de permisos de conducción. Es posible que se apliquen ciertas exenciones, como la exención de material rodante o la exención cuando se deben excluir los vehículos sujetos a otros impuestos estatales sobre el uso.
La presentación de su declaración de impuestos sobre la renta de Illinois de 2016 comienza con completar el formulario IL-1040, el principal formulario de impuestos sobre la renta individual del estado. En esta sección se explica qué documentos debe reunir, cómo completar cada sección y cómo determinar si debe un saldo o si se le debe un reembolso. Presentar este formulario con precisión ayuda a garantizar el cumplimiento y reduce el riesgo de errores, sanciones o demoras.
Antes de comenzar, es esencial reunir todos los documentos necesarios para completar el formulario IL-1040 con precisión:
Ingresa tu nombre completo, número de seguro social y dirección postal actual. Seleccione el estado civil correcto (p. ej., soltero, casado y que presenta una declaración conjunta) para que coincida con su declaración federal.
Si su negocio implica la venta de productos sujetos a impuestos, como los productos definidos en la definición de productos de tabaco, asegúrese de que su declaración de ingresos sea precisa y completa. Estos montos pueden afectar a ciertos créditos o ajustes en líneas posteriores.
Los ingresos de los impuestos sobre la renta apoyan los programas públicos, y el aumento de los fondos de Illinois se debió en parte a las declaraciones presentadas por ciertos contribuyentes durante este período.
Si cumple con ciertas excepciones o recibe correspondencia, como una verificación de identidad, revise su cuenta MyTax Illinois para ver las actualizaciones, especialmente si su declaración se presentó electrónicamente o se marcó para su revisión.
Algunos declarantes, como los compradores no residentes o los inquilinos de propiedades previamente gravadas, pueden requerir documentación adicional para garantizar que los impuestos se apliquen correctamente y no se dupliquen.
Ya sea que prefiera presentar la declaración electrónicamente o en papel, Illinois ofrece múltiples opciones de presentación para contribuyentes individuales, propietarios únicos y propietarios de pequeñas empresas. Elegir el método correcto puede afectar la rapidez con la que se procesa su declaración y la rapidez con la que recibe su reembolso o paga el saldo adeudado.
La presentación electrónica es la forma más eficiente de presentar su declaración de impuestos sobre la renta de 2016. El Departamento de Hacienda de Illinois admite varias opciones de presentación electrónica:
La mayoría de los reembolsos se emitieron en un plazo de cuatro semanas si presentó su declaración electrónicamente y solicitó un depósito directo. Esto es mucho más rápido que las devoluciones en papel, que normalmente tardaban entre 8 y 12 semanas en procesarse.
Si bien se recomienda la presentación electrónica, algunas personas reúnen los requisitos o prefieren la presentación en papel:
Las declaraciones en papel son ideales para ciertos contribuyentes que no cumplen con los requisitos para la presentación electrónica o que prefieren un registro físico. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que estas declaraciones se procesan manualmente, por lo que tardan más en revisarse y emitirse los reembolsos.
El Departamento de Hacienda de Illinois ofrece herramientas y asistencia a través de su programas destacados página para soporte adicional. Estos programas incluyen recursos diseñados para los contribuyentes de bajos ingresos y ayuda especializada para personas mayores, veteranos y personas con discapacidades. Los propietarios de pequeñas empresas y propietarios únicos pueden acceder a materiales de divulgación para aclarar las obligaciones estatales de presentación de impuestos. Además, los hogares multilingües encontrarán recursos de asistencia para la presentación de solicitudes disponibles en varios idiomas para ayudarlos a superar los desafíos relacionados con el idioma. Supongamos que no está seguro de qué método de presentación se adapta a su situación o necesita ayuda para comprender sus obligaciones. Estos recursos destacados pueden ofrecer orientación personalizada y conectarlo con los próximos pasos más apropiados.
Una vez que haya completado su declaración de impuestos sobre la renta de 2016 para Illinois, el siguiente paso es determinar si adeuda un saldo o si se le debe un reembolso. Si adeuda, es esencial enviar su pago con prontitud para evitar multas e intereses adicionales. En esta sección se describen los métodos de pago disponibles, las consecuencias de los cargos por pagos atrasados y lo que debes hacer si no puedes pagar la totalidad de forma inmediata.
El Departamento de Hacienda de Illinois ofrece varias formas convenientes de realizar un pago:
Cada método es seguro y rastreable, lo que le permite elegir la opción que mejor se adapte a su situación financiera.
Para el año tributario 2016, la fecha límite inicial para el pago del impuesto sobre la renta era el 18 de abril de 2017. Si presentó su declaración fuera de plazo o no pagó a tiempo, es posible que adeude intereses y multas:
Recuerde que las multas se gravan en función de la cantidad que adeuda, no solo de la demora en la presentación. Pagar la mayor cantidad posible antes de la fecha límite puede ayudar a reducir el total de las multas, incluso si no puede pagar el monto total.
Aún así, debe presentar su declaración a tiempo si no puede pagar la totalidad de su factura de impuestos. Esto ayuda a evitar multas más altas y demuestra el cumplimiento de buena fe. El Departamento de Hacienda de Illinois ofrece a los contribuyentes las siguientes opciones:
Esta flexibilidad beneficia a las personas, como los arrendatarios, que pueden adeudar el impuesto sobre el uso de artículos o vehículos subarrendados y enfrentarse a una responsabilidad inesperada. Independientemente de tu situación, participar de forma proactiva es mejor que retrasar y correr el riesgo de que se tomen medidas coercitivas.
Después de presentar su declaración de impuestos sobre la renta de Illinois de 2016, querrá controlar el estado de su reembolso o confirmar que se ha recibido cualquier pago que adeudaba. El Departamento de Hacienda de Illinois proporciona herramientas seguras para ayudarte a comprobar el progreso de tu declaración, hacer un seguimiento de tu reembolso o revisar los saldos pendientes, todo ello mediante métodos sencillos en línea o por teléfono.
Puedes comprobar el estado de tu reembolso de dos maneras:
El acceso en línea ofrece actualizaciones de estado más detalladas y una respuesta más rápida, especialmente si su declaración se presentó electrónicamente.
Los tiempos de procesamiento varían según la forma en que presentó la solicitud:
Los reembolsos se emiten de tres maneras:
Las devoluciones pueden retrasarse debido a errores matemáticos, documentos faltantes, verificación de identidad o deudas compensatorias. Si su reembolso se ajusta o retrasa, IDOR le enviará una explicación por escrito o solicitará información adicional.
Es esencial revisar algunos pasos finales antes de presentar su declaración de impuestos de 2016 para Illinois para evitar demoras o problemas de procesamiento. Comience por verificar todos los cálculos del formulario IL-1040, incluidos los ingresos, las exenciones, los créditos y el total de impuestos adeudados. Adjunte todos los documentos requeridos, como los W-2, los 1099 y la primera página de su declaración federal. Si solicita créditos o restas, incluya los anexos correspondientes, como el Anexo ICR, el CR o el Anexo M. Asegúrese de firmar y fechar su declaración; ambos cónyuges deben firmarla si la presentan de manera conjunta. Use la dirección postal correcta en función de si espera recibir un reembolso o enviar un pago. Guarde copias de toda su declaración y de todos los documentos justificativos para su registro. Por último, si solicitó una prórroga de presentación mediante el formulario IL-505-I, presente su declaración a más tardar el 16 de octubre de 2017.
Si no cumplió con la fecha límite, aún debe presentar su declaración de 2016 lo antes posible. La presentación tardía puede resultar en multas e intereses, pero cuanto antes la presente, más minimizará esos cargos. Illinois otorga una prórroga automática de seis meses para presentar la declaración, pero todos los impuestos adeudados aún vencían antes del 18 de abril de 2017.
Sí, es posible que aún pueda presentar electrónicamente su declaración de 2016 a través de proveedores aprobados o con un profesional de impuestos. Sin embargo, muchas plataformas ya no admiten impuestos para los años tributarios anteriores, por lo que es posible que tengas que presentar una declaración en papel. Consulte siempre con el Departamento de Hacienda de Illinois o con su preparador de impuestos para conocer las opciones de presentación actuales.
Los créditos que comúnmente se pierden incluyen el crédito tributario a la propiedad, el crédito por gastos de educación K-12 y el crédito por ingreso del trabajo. Muchos contribuyentes también pasaron por alto las deducciones de los ingresos de jubilación gravados por el gobierno federal. Revisar detenidamente las instrucciones del Anexo ICR y del Anexo CR puede ayudar a garantizar que reciba todos los créditos elegibles en su declaración de 2016.
Para modificar una declaración de impuestos de Illinois de 2016, utilice el formulario IL-1040-X. Debe explicar los cambios e incluir copias actualizadas de los anexos o formularios W-2 afectados. Presentar una declaración enmendada ayuda a corregir los errores y puede permitirle solicitar créditos adicionales o reducir los impuestos adeudados. Mantenga siempre un registro de las declaraciones originales y modificadas.
Si tuvo empleados domésticos en 2016 y retuvo el impuesto sobre la renta de Illinois, declare esos montos en la línea 22 del formulario IL-1040. No vuelva a declarar estos salarios si los presentó con el formulario IL-941 o IL-501. Es posible que deba consultar la Publicación 121 para obtener una guía completa sobre los requisitos de empleo en el hogar.
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