Si obtuvo ingresos en Hawái en 2016, ya sea a través de un trabajo, su propio negocio u otras fuentes, es muy probable que necesite presentar una declaración de impuestos estatal. Sin embargo, determinar con precisión qué es lo que se requiere, qué formularios usar y cómo evitar las multas puede resultar confuso, especialmente si las reglas son diferentes a las de la presentación federal.
Esta guía explica cómo presentar su declaración de impuestos de Hawái de 2016 en pasos transparentes y manejables. Está diseñada para una amplia gama de contribuyentes, incluidos los residentes de un año completo, los residentes de medio año, los no residentes y los que trabajan por cuenta propia o tienen pequeñas empresas.
Aprenderás quién debe presentar la declaración, qué ingresos están sujetos a impuestos, cómo calcular tu obligación tributaria y qué créditos o deducciones podrían aplicarse a tu situación. El artículo también trata sobre los métodos de pago, el seguimiento de los reembolsos y los errores de presentación más comunes que se deben evitar. Ya sea que presentes tu declaración por primera vez o corrijas un error del pasado, esta guía te ayudará a completar el proceso con confianza.
Ya sea que resida a tiempo completo en Hawái o solo haya pasado parte del año en el estado, comprender quién debe presentar una declaración de impuestos sobre la renta individual para 2016 es un primer paso esencial. La presentación de la declaración no es solo para los empleados tradicionales: muchas personas que trabajan por cuenta propia, contratistas independientes y quienes reciben otros tipos de ingresos también tienen que presentar la declaración.
Debe presentar una declaración del estado de Hawái si, en 2016, usted:
También debe presentar la solicitud si:
Estaba obligado a presentar una declaración de impuestos de Hawái si sus ingresos brutos en 2016 superaron los siguientes umbrales:
Estos límites de ingresos incluyen todas las fuentes de ingresos brutos, como los salarios, los ingresos del trabajo por cuenta propia, los ingresos por alquileres, los intereses, los dividendos y los ingresos por la venta de propiedades.
Todos los tipos de ingresos, incluidos los salarios, las ganancias del trabajo por cuenta propia, los ingresos por alquileres, los intereses, los dividendos y las ganancias de la venta de bienes inmuebles, se incluyen en estos umbrales.
Si se le retuvieron impuestos de su cheque de pago o realizó pagos de impuestos estimados durante 2016, presentar una declaración puede permitirle solicitar un reembolso, incluso si sus ingresos totales están por debajo del límite de presentación requerido.
La presentación también puede ser necesaria si planea transferir créditos tributarios, solicitar programas estatales o si desea mantener una excelente reputación en el Departamento de Impuestos de Hawái.
Los plazos tributarios de Hawái para 2016 siguieron un cronograma similar al de la presentación federal, pero con sus propias reglas específicas. Cumplir con estas fechas de vencimiento es fundamental para evitar multas o intereses innecesarios.
La fecha límite original para presentar las declaraciones estatales de Hawái para el año tributario 2016 era el 20 de abril de 2017. Esto se aplica tanto si presenta la declaración como residente durante todo el año mediante el formulario N-11 como si es un residente de un año parcial o no residente mediante el formulario N-15.
Si no estaba listo para presentar la solicitud antes de la fecha límite de abril, puede solicitar una prórroga de seis meses enviando el formulario N-101A antes del 20 de abril. Esto le dio hasta el 20 de octubre de 2017 para presentar su declaración. Sin embargo, esta prórroga solo se aplicaba a la declaración, no al pago de lo que debía.
Para evitar intereses y multas por pagos atrasados, debe pagar el 100% de sus impuestos estimados antes del 20 de abril, incluso si tenía previsto presentar su declaración de impuestos más adelante.
El incumplimiento de los plazos podría resultar en lo siguiente:
Incluso si no pudo pagar en su totalidad, presentar la declaración a tiempo ayudó a reducir los cargos adicionales. Si te adeudaban un reembolso, no se imponía ninguna multa por presentación tardía, pero aun así tenías que presentarlo para reclamarlo.
Antes de preparar su declaración de impuestos de Hawái, debe reunir los documentos adecuados y determinar qué formularios se aplican a su situación. Hawái utiliza sus formularios de impuestos estatales, distintos de los que se utilizan para las declaraciones de impuestos federales sobre la renta ante el IRS.
Los formularios principales que necesitará dependerán de su estado de residencia:
Si solicita créditos o deducciones específicos, es posible que también necesite:
Para evitar demoras, asegúrate de reunir todo lo siguiente:
Mantener tus materiales organizados facilita completar la devolución y solicitar cualquier reembolso o crédito para el que cumplas los requisitos.
Si vivió en Hawái durante todo 2016, es probable que presente su solicitud usando Formulario N-11. Esta sección proporciona un desglose claro de cada paso del proceso de presentación para que pueda completar su declaración con precisión y evitar demoras.
Antes de empezar, reúne todo lo que necesitas:
En la parte superior del formulario N-11, proporcione su:
Además, marca las casillas para personas de 65 años o más o ciegas, si corresponde.
Hawái comienza con su AGI federal. Busque esta cifra en su formulario federal 1040 e ingrésela en la línea 7 del formulario N-11.
Esta cifra constituye la base para sus cálculos de ingresos en Hawái.
Luego, haga los ajustes necesarios a su AGI federal según las normas estatales. Estos ajustes se enumeran en las líneas 8 a 20 del formulario e incluyen:
Después de completar estos ajustes, llegará a su ingreso bruto ajustado de Hawái.
Puede solicitar la deducción estándar o detallar sus deducciones. Para la mayoría de los declarantes, se aplicará la deducción estándar:
Complete la hoja de trabajo de deducciones detalladas y adjúntela a su declaración si detalla.
De su AGI de Hawái:
Utilizará la tabla de impuestos de Hawái o la tabla de tasas impositivas para determinar la cantidad de impuestos que adeuda en función de esta cantidad.
Si reúne los requisitos, puede reducir sus impuestos mediante una variedad de créditos tributarios.
Adjunte los cronogramas o formularios correctos si solicita algún crédito.
Ahora compare su impuesto total (línea 36) con sus pagos de impuestos (línea 41), que incluyen:
No te olvides de:
Puede presentar una declaración de impuestos a través del portal Hawaii Tax Online o por correo. La presentación electrónica es, por lo general, la forma más cómoda y segura de presentar y recibir un reembolso más rápido.
En Hawái, las empresas no pagan un impuesto sobre las ventas tradicional. En cambio, están sujetas al impuesto general sobre el consumo (GET), que se aplica a otras transacciones en línea, incluidas las ventas de bienes y servicios. Entender y presentar el GET es esencial cuando se opera una tienda minorista, se trabaja como autónomo o se dirige un negocio de alquiler.
Cualquier persona que haga negocios en Hawái debe registrarse para obtener una licencia fiscal GET, independientemente de si obtiene ganancias. Esto incluye:
El primer paso es solicitar una licencia GET de Hawái mediante el formulario BB-1. También recibirás un número de identificación patronal (EIN) o un número de identificación fiscal de Hawái si aún no tienes uno.
Las empresas de Hawái presentan la solicitud GET mediante dos formularios clave:
Su frecuencia de presentación está determinada por la cantidad total de GET que espera pagar durante un año:
Debes presentar la declaración a tiempo aunque no hayas realizado ninguna venta durante el período; si no has realizado ninguna actividad, introduce ceros.
Las diferentes actividades se gravan con tasas diferentes:
Asegúrese de clasificar sus ingresos brutos con precisión para evitar pagar menos.
Si es elegible para una exención del GET (como los ingresos por servicios exportados), debe completar el Anexo GE y adjuntarlo a su G-45 o G-49. Omitir este paso es un error estándar que resulta en auditorías o facturas tributarias innecesarias.
Algunos de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los declarantes de pequeñas empresas incluyen:
La presentación precisa y oportuna mantiene a su empresa en un estado excelente y evita las multas que pueden acumularse con el tiempo.
Una vez que haya completado sus formularios de impuestos, el siguiente paso es presentar sus declaraciones de impuestos y realizar los pagos necesarios. Hawái ofrece opciones de presentación electrónica y en papel, cada una con beneficios. La elección del método correcto depende de sus preferencias, la complejidad de la presentación y el deseo de un procesamiento más rápido.
Hawái alienta a los contribuyentes a utilizar Hawaii Tax Online en hitax.hawaii.gov. Es un portal seguro en el que las personas y las empresas pueden:
El sistema admite muchas transacciones en línea y reduce los errores al revisar los formularios a medida que ingresa los datos. Por lo general, los reembolsos se procesan más rápido cuando se presentan electrónicamente.
También puedes usar software tributario de terceros aprobado si prefieres presentar la declaración a través de un servicio comercial.
Si opta por presentar la solicitud por correo:
Envíe sus formularios por correo a la dirección correcta en función de si va a incluir un pago:
Ya sea que presente la declaración en línea o por correo, tiene varias opciones de pago:
Elegir la presentación electrónica y el pago en línea suele ser la forma más eficiente y segura de completar su declaración de Hawái y evitar demoras en el procesamiento.
Después de presentar tu declaración, es fundamental controlar tu estado, especialmente si esperas un reembolso o necesitas confirmar que los pagos se realizaron correctamente.
Para comprobar tu reembolso en el estado de Hawái, visita la herramienta segura «Comprueba el estado de tu reembolso» en tax.hawaii.gov. Necesitarás tu número de seguro social y el monto exacto del reembolso.
Si lo prefiere, puede llamar a:
Tenga en cuenta que, por lo general, los reembolsos se emiten dentro de:
Pueden producirse demoras si presentas la solicitud cerca de la fecha límite, si falta información o si el Departamento necesita verificar tu elegibilidad para los créditos.
Si pagó con cheque, guarde una copia del cheque liquidado. Para pagar los informes en línea, consulte su cuenta de Hawaii Tax Online.
Si adeuda impuestos y no los pagó en su totalidad, administrar el saldo es esencial para evitar intereses o multas adicionales. Los planes de pago pueden aplicarse si no puedes pagar todo de una vez. Simplemente comunícate con el Departamento de Impuestos para conocer las opciones.
Para obtener la orientación más precisa y actualizada, consulte el sitio web del Departamento, donde muchas páginas están marcadas como «última revisión o actualización» para reflejar la política actual.
Antes de enviar tu devolución, vale la pena revisar una lista de verificación rápida para asegurarte de que todo está completo y es correcto. Los errores menores pueden retrasar el procesamiento, reducir tu reembolso o generar avisos no deseados por parte del Departamento de Impuestos.
También puede visitar la página oficial del Departamento de Impuestos para obtener instrucciones actualizadas, formularios imprimibles y opciones de contacto.
Si no cumplió con la fecha límite de pago de impuestos, aún puede presentar su declaración, pero se le aplicarán multas e intereses por mora. Es mejor pagar lo antes posible para reducir los cargos. También puedes ponerte en contacto con el Departamento de Impuestos para establecer un plan de pago. Incluya todos los formularios necesarios para declarar correctamente su obligación tributaria sobre la renta.
Sí, las personas que trabajan por cuenta propia generalmente están obligadas a hacer impuestos estimados trimestrales si esperan adeudar más de 500 dólares en impuestos sobre la renta durante el año. Esto incluye a los propietarios únicos, los trabajadores independientes y los trabajadores por encargo. Realizar los pagos estimados a tiempo lo ayuda a evitar multas y a mantener sus obligaciones tributarias al día.
Los contratistas independientes se consideran trabajadores por cuenta propia y deben registrarse para obtener una licencia de impuestos especiales generales (GET). Son responsables de pagar los impuestos comerciales sobre los ingresos obtenidos en Hawái, incluso si no tienen empleados. El GET se aplica a la mayoría de los servicios, por lo que los contratistas deben presentar las declaraciones GET periódicamente en función de su estado tributario.
La mayoría de las pequeñas empresas deben obtener una licencia de impuestos especiales generales, que sirve como la licencia fiscal principal en Hawái. Esta licencia es necesaria para poder operar legalmente y debe mostrarse en la ubicación de su empresa. Puede solicitarla en línea mediante el formulario BB-1, y el permiso se emitirá junto con el número de identificación de su empleador o su número de identificación fiscal de Hawái.
Si es una entidad comercial, tiene empleados o presenta ciertas declaraciones, como retenciones o GET, entonces sí, se requiere un número de identificación patronal (EIN). Los propietarios únicos sin empleados pueden usar su número de seguro social, pero solicitar un EIN suele ser útil para gestionar las declaraciones de impuestos y mantener la separación entre las finanzas personales y empresariales.
Debe presentar su declaración si recibe ingresos de fuentes de Hawái, incluidos salarios, ganancias de trabajo por cuenta propia, ingresos por alquiler o intereses y dividendos. Incluso si vive fuera del estado, Hawái grava los ingresos obtenidos dentro de sus fronteras. Revisa los umbrales de presentación establecidos por el estado y asegúrate de incluir todas las fuentes de ingresos pertinentes en tu declaración.
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