Presentar su declaración de impuestos de Colorado para 2017 puede resultar abrumador, especialmente si es la primera vez que maneja los impuestos estatales sobre la renta. Ya sea que sea un individuo, un propietario único o propietario de una pequeña empresa, comprender el proceso es el primer paso para cumplir con sus obligaciones y, potencialmente, obtener un reembolso. Esta guía lo guiará a través del proceso de manera clara y sencilla para ayudarlo a completar su declaración de impuestos con precisión.
El año tributario de 2017 incluyó reglas, plazos y formularios específicos que siguen siendo importantes si te estás poniendo al día con las declaraciones anteriores. Incluso si no cumpliste con la fecha límite original, no es demasiado tarde para presentar tu declaración, pagar los impuestos que adeudes o solicitar los créditos disponibles, como el crédito tributario por ingreso del trabajo o el crédito tributario por hijos. La presentación de la declaración también garantiza que el dinero que adeude (como un reembolso) no quede sin reclamar.
Este artículo cubre todo lo que necesita saber para presentar su declaración estatal de Colorado, incluidos los formularios que debe usar, cómo presentarla electrónicamente o por correo y cómo verificar el estado de su reembolso. Ya sea que prepare sus impuestos o busque la ayuda de un experto, estas instrucciones paso a paso están diseñadas para que el proceso sea menos complicado y más accesible para todos.
La presentación de una declaración de impuestos de Colorado para 2017 era obligatoria para muchos residentes y no residentes, según su situación fiscal y de ingresos. Si vivió o obtuvo ingresos en Colorado durante el año tributario de 2017, es posible que aún deba presentar una declaración, especialmente si no ha presentado una declaración ni ha solicitado una prórroga. Saber quién tiene la obligación de presentar la declaración ayuda a evitar multas y garantiza que puedas solicitar cualquier reembolso o crédito tributario disponible.
Debe presentar una declaración de impuestos de Colorado de 2017 si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:
Si vivió en Colorado durante todo el 2017 y obtuvo ingresos, debe presentar una declaración estatal, incluso si presentó una declaración de impuestos federales por separado. La presentación ayuda a determinar si adeuda impuestos o si se le debe un reembolso.
Si se mudó a Colorado o salió de Colorado durante el año y obtuvo ingresos mientras vivía allí. En este caso, Colorado solo grava la parte de los ingresos ganados durante su estancia en el estado.
Los no residentes que obtuvieron ingresos de un empleador o empresa de Colorado deben presentar una declaración por el monto atribuible a fuentes de Colorado. Esto incluye los ingresos salariales, comerciales o de alquiler generados en el estado.
Además, debe presentar una declaración si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
Durante el año tributario de 2017, Colorado aplicó una tasa impositiva fija del 4,63% a todos los contribuyentes. Esta tasa era la misma para las personas, las parejas casadas y las pequeñas empresas, independientemente del nivel de ingresos. La tasa de Colorado se mantuvo constante para todos, a diferencia del gobierno federal, que utiliza un sistema de tramos impositivos progresivos.
Para determinar su ingreso tributable en Colorado, debe comenzar con su ingreso tributable federal, el monto que figura en su declaración de impuestos federales después de todas las deducciones y ajustes. A partir de ahí, aplicaría las sumas o restas específicas de cada estado. Las ganancias de capital generadas en Colorado y algunas formas de ingresos de jubilación, por ejemplo, podrían deducirse. Es posible que otras partidas, como los intereses de los bonos municipales emitidos fuera del estado, deban añadirse simultáneamente.
Si bien la tasa era fija, puede reducir su obligación tributaria al solicitar las deducciones y los créditos tributarios disponibles en el estado. Estas incluían opciones de uso común, como los créditos tributarios por hijo y por ingreso del trabajo, que eran especialmente útiles para los hogares de bajos ingresos. Entender cómo sus ingresos pasaron del nivel federal al estatal fue fundamental para calcular lo que debía y determinar si se le adeudaba un reembolso.
La fecha límite original para presentar su declaración de impuestos sobre la renta de Colorado de 2017 era el 17 de abril de 2018. Si no presentó su declaración antes de esa fecha, Colorado le otorgó automáticamente una prórroga de seis meses, lo que le da hasta el 15 de octubre de 2018 para presentarla sin necesidad de presentar un formulario de solicitud especial.
Sin embargo, la prórroga se aplicó únicamente a la presentación de su documentación; no retrasó su obligación de pagar impuestos. Aún tenía que pagar al menos el 90% de su obligación tributaria estimada antes de la fecha límite del 17 de abril para evitar multas e intereses. Si pagaba tarde, el estado le cobraba intereses a una tasa anual del 4%, que aumentaba al 7% si su factura tributaria permanecía sin pagar más de 30 días después de la fecha límite.
Aún puede presentar su declaración de 2017 si no cumplió por completo con ambos plazos. Colorado permite a los contribuyentes presentar declaraciones atrasadas durante varios años, aunque es posible que se sigan acumulando multas e intereses hasta que se liquide su deuda tributaria. Presentarla ahora puede ayudarlo a minimizar el costo y a solicitar cualquier reembolso que aún esté disponible.
Para presentar correctamente su declaración de impuestos de Colorado de 2017, debe usar los formularios correctos para ese año tributario específico. El formulario principal que requieren todos los contribuyentes individuales, ya sea que hayan sido residentes durante todo el año, residentes de medio año o no residentes, es el formulario DR 0104, titulado Declaración de impuestos sobre la renta individual de Colorado. Este formulario incluye sus ingresos, deducciones, créditos y el total de impuestos adeudados o reembolsados.
Si su situación tributaria implicaba más que un ingreso salarial básico, es probable que tuviera que incluir uno o más anexos complementarios. Por ejemplo, el formulario DR 0104AD se utilizó para declarar las deducciones permitidas de su ingreso tributable federal, incluidos los ingresos por pensiones y anualidades, los intereses de bonos del gobierno de EE. UU. o hasta 100 000 USD en ganancias de capital generadas en Colorado.
Los contribuyentes que se mudaron dentro o fuera de Colorado durante 2017 deben completar el formulario DR 0104PN, que calcula la parte de sus ingresos sujeta a impuestos por Colorado. Si reunía los requisitos para recibir créditos tributarios, como el crédito tributario por hijo o ingreso del trabajo, utilizó el formulario DR 0104CR para documentar y reclamar esos montos. Para declarar cualquier impuesto sobre las ventas impagado por compras en línea o fuera del estado, debe completar el formulario DR 0104US, mientras que el formulario DR 0104CH le permite donar parte de su reembolso a varios fondos caritativos.
Si necesitabas pagar con cheque o giro postal, utilizaste el formulario DR 0900, el comprobante de pago. Para presentar una declaración enmendada debido a un error o a un ajuste del IRS, tuvo que usar el formulario DR 0104X. Quienes hubieran presentado una prórroga del pago habrían utilizado el formulario DR 0158-I para evitar multas por pago atrasado.
Algunos contribuyentes reunían los requisitos para recibir créditos adicionales, que requerían formularios separados. Por ejemplo, necesitabas el formulario DR 0347 si solicitabas el crédito tributario por gastos de cuidado de niños, el formulario DR 0617 para el innovador crédito para vehículos motorizados y el formulario DR 1305 para el crédito bruto de servidumbre por conservación.
Todos estos formularios deben coincidir con el año tributario de 2017. Puede descargarlos de forma gratuita desde Sitio web del Departamento de Hacienda de Colorado. El uso de una versión incorrecta de un formulario, como una de un año tributario diferente, puede provocar demoras en el procesamiento o provocar el rechazo de su declaración.
La presentación de su declaración de impuestos de Colorado para 2017 implica una serie de pasos sencillos. Incluso si está preparando sus impuestos por primera vez, esta sección lo guiará en cada parte del proceso para ayudarlo a evitar errores y garantizar que su declaración esté completa.
Antes de empezar a llenar los formularios, reúne los documentos que necesitarás. Esto incluye su declaración de impuestos federales completada (formularios 1040, 1040A o 1040EZ), que constituye la base de su declaración de Colorado. También necesitarás todos los formularios W-2 que muestren los salarios devengados en Colorado y cualquier formulario 1099 que declare ingresos adicionales, como pagos por cuenta propia o ingresos por intereses. Asegúrate de incluir los recibos o la documentación relacionados con las deducciones o créditos tributarios que planeas solicitar, como los gastos de cuidado de niños, las contribuciones caritativas o las exclusiones de los ingresos de jubilación.
Si realizó pagos estimados durante el año tributario de 2017 o solicitó una prórroga, debe incluir los registros de pago y una copia del formulario DR 0158-I. Esto ayuda a garantizar que se aplique un crédito exacto a su declaración de impuestos. Por último, si te mudaste durante el año, prepara un cronograma con tus fechas de residencia en Colorado para determinar si presentas la solicitud como residente durante todo el año, parte o como no residente.
Ingresa tu información personal, incluidos tu nombre, número de seguro social, dirección actual y estado civil. Si está casado y presenta una declaración conjunta, incluya la información de su cónyuge y siga el mismo orden utilizado en su declaración federal. Asegúrese de marcar correctamente su estado de residencia para el año tributario de 2017; esto determina si debe completar el formulario DR 0104PN para obtener ingresos prorrateados.
En la sección de ingresos, anote su ingreso sujeto a impuestos federales, no su ingreso bruto o bruto ajustado. Esta cantidad está en la línea 43 del formulario federal 1040 (o la línea equivalente en el 1040A o 1040EZ). Tenga cuidado de no declarar por error su ingreso total, ya que esto puede aumentar su obligación tributaria estatal.
A continuación, completa las secciones de suma y resta. En la línea 2, suma cualquier deducción del impuesto estatal sobre la renta que figure en tu anexo A federal. La línea 3 corresponde a otras adiciones, como los intereses de los bonos municipales de otros estados o los ingresos por familiares a cargo declarados en el formulario federal 8814. Para restar, complete el formulario DR 0104AD y transfiera el total a la línea correspondiente del DR 0104. Estas restas pueden reducir su ingreso imponible y aumentar su reembolso.
Calcule su impuesto de Colorado utilizando las tablas de impuestos que se proporcionan en el folleto DR 0104. Si fue residente durante medio año o no residente, utilice el formulario DR 0104PN para calcular la porción impositiva correcta en función de sus ingresos de origen en Colorado.
En la sección de créditos de su declaración, haga una lista de todos los créditos tributarios de Colorado para los que califica. Use el formulario DR 0104CR para solicitar el crédito tributario por ingreso del trabajo, el crédito tributario por hijos y otros créditos disponibles. Estos pueden reducir directamente la cantidad de impuestos que adeuda.
Luego, debe declarar cualquier impuesto sobre la renta de Colorado que su empleador haya retenido, generalmente indicado en su formulario W-2. Incluya los pagos de impuestos estimados realizados durante 2017, los pagos de prórroga del formulario DR 0158-I y cualquier crédito acumulado de años anteriores. Suma todos los pagos y compáralos con tu impuesto calculado para determinar si debes o te corresponde un reembolso.
Antes de presentar su declaración, verifique si hay errores comunes, como usar una cifra de ingresos federales incorrecta, no adjuntar los formularios W-2 o los anexos requeridos, o marcar el estado de residencia incorrecto. Una vez verificada, firme y feche la declaración. Si presenta una declaración conjunta, ambos cónyuges deben firmar.
Colorado ofrece varias opciones de presentación para presentar su declaración de impuestos de 2017. La elección entre la presentación en papel y la presentación electrónica depende de su nivel de comodidad, del acceso a la tecnología y de si necesita incluir formularios o documentación especiales.
El método más eficiente es presentar la solicitud electrónicamente utilizando Sistema Revenue Online de Colorado, accesible desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Esta plataforma gratuita ofrece una guía paso a paso, una verificación automática de errores y una confirmación inmediata de que se ha recibido su devolución. También te permite adjuntar documentación justificativa y elegir el depósito directo para tu reembolso, lo que puede acelerar el procesamiento en varias semanas.
Si usa software de impuestos comerciales, asegúrese de que sea compatible con los formularios de 2017 de Colorado. Es posible que algunos programas aún le permitan presentar declaraciones del año anterior. La presentación electrónica es beneficiosa si solicita un reembolso o desea comprobar el estado de su cuenta rápidamente.
Supongamos que prefiere o necesita enviar su declaración por correo; imprima y complete los formularios correspondientes de 2017. Utilice la dirección postal correcta en función de si va a enviar un pago:
Estas direcciones son específicas del Departamento de Hacienda y no requieren una dirección postal. Si corresponde, incluya todos los documentos de respaldo, como los formularios W-2, los cronogramas y los comprobantes de pago. Guarde una copia de todo lo que envíe si necesita acceder a él más adelante.
Si su declaración de 2017 muestra que adeuda impuestos estatales sobre la renta, Colorado ofrece varios métodos de pago convenientes.
Puedes pagar Ingresos en línea inmediatamente después de presentar su declaración. El sistema acepta tarjetas de crédito, tarjetas de débito y cheques electrónicos (ACH/EFT). Si bien los cheques electrónicos suelen ser gratuitos, los pagos con tarjeta pueden implicar un pequeño costo de procesamiento.
Si prefieres los métodos de pago tradicionales, puedes enviar un cheque o giro postal a nombre del Departamento de Hacienda de Colorado. Asegúrese de escribir «2017 DR 0104» y su número de Seguro Social en la línea de notas para asegurarse de que el pago se acredite correctamente. Utilice el formulario DR 0900 como comprobante de pago y envíelo por correo a:
Departamento de Ingresos de Colorado
Denver, Colorado 80261-0008
Incluso si presentó su declaración después de la fecha límite del 17 de abril de 2018, es esencial pagar los impuestos adeudados lo antes posible para minimizar las multas. Colorado cobra un interés anual del 4% sobre los saldos pendientes de pago, que aumenta al 7% si la factura permanece sin pagar 30 días después de la fecha de vencimiento. Si necesitas solicitar un plan de pagos o estimar el monto adeudado, Revenue Online ofrece herramientas que te ayudarán a calcular y enviar el monto correcto.
Una vez que haya presentado su declaración de impuestos de Colorado de 2017, es esencial controlar el estado de su reembolso o de cualquier saldo pendiente adeudado. Afortunadamente, Colorado ofrece una forma sencilla y gratuita de hacerlo a través de su sistema Revenue Online.
Para comprobar el estado de su reembolso, inicie sesión en su cuenta de Revenue Online en colorado.gov/RevenueOnline. Necesitará su número de Seguro Social, el monto del reembolso reclamado en su declaración y el año tributario (2017). El sistema le permite realizar un seguimiento del proceso, confirmar la recepción de su declaración y ver cualquier ajuste o correspondencia del Departamento de Hacienda de Colorado.
Los tiempos de procesamiento varían según la forma en que presentó la solicitud. Las declaraciones electrónicas generalmente se procesan en un plazo de 2 a 3 semanas, mientras que las declaraciones en papel pueden demorar de 6 a 8 semanas. Si presentó una declaración enmendada, espere al menos de 12 a 16 semanas para procesarla.
Para obtener un reembolso más rápido, considere seleccionar el depósito directo al presentar la solicitud. Necesitarás el número de ruta de 9 dígitos de tu banco y tu número de cuenta. Asegúrate de especificar si la cuenta es corriente o de ahorros. Si no seleccionas el depósito directo, se te enviará un cheque impreso a la dirección que figura en tu declaración.
Recuerde que Colorado puede interceptar su reembolso si debe dinero por impuestos atrasados, manutención de los hijos u otras deudas del gobierno. Si no estás seguro de por qué tu reembolso se retrasa o se reduce, puedes enviar una solicitud o solicitar asistencia a través de tu cuenta de Revenue Online.
Antes de presentar su declaración de impuestos de Colorado de 2017, revise cada elemento de esta lista de verificación durante unos minutos. Asegurarse de que todo sea preciso y completo reducirá el riesgo de demoras, devoluciones rechazadas o reembolsos no realizados.
Aún puede presentar su declaración de impuestos de Colorado para 2017 incluso después de la fecha límite original. El estado permite la presentación tardía de impuestos durante varios años, aunque es posible que adeude intereses o multas. Presentar la declaración ahora puede ayudarlo a recuperar cualquier reembolso, solicitar un crédito tributario o liquidar su cuenta. La plataforma Revenue Online de Colorado ofrece asistencia gratuita para preguntas sencillas o ayuda de expertos.
Puede presentarla electrónicamente a través del sistema Revenue Online de Colorado o preparar su declaración con un software aprobado. Si bien muchas compañías ya no respaldan los años anteriores, el estado aún brinda acceso a los formularios requeridos. La presentación electrónica es más rápida y puede reducir las molestias. Complete todas las secciones, adjunte los recibos necesarios y verifique su información antes de firmar y enviar su declaración a la dirección estatal correcta.
Puede ser elegible para el crédito tributario por ingreso del trabajo, el crédito tributario por hijos u otros créditos tributarios específicos de Colorado. Estos reducen la cantidad que debe y pueden aumentar su reembolso. Para reclamarlos, complete los formularios correspondientes y proporcione la documentación. Consulta a un preparador de impuestos o a un experto para que te guíe si no estás seguro de la elegibilidad. Reclamar todos los créditos disponibles puede ayudarte a obtener el reembolso máximo para ese año tributario.
Puedes comprobar el estado de tu reembolso iniciando sesión en tu cuenta en Revenue Online. Necesitará su número de Seguro Social, el año tributario y el monto estimado del reembolso para comenzar a verificar. El sistema confirmará tu declaración y actualizará su estado. La presentación electrónica acelera el proceso, mientras que las declaraciones enviadas por correo pueden tardar más. Si estás esperando, puedes usar cualquier dispositivo para acceder a tu cuenta y monitorear el progreso.
Si perdió su formulario W-2, comuníquese con su empleador para solicitar un duplicado. Si no está disponible, complete el formulario DR 0084 y cree un formulario W-2 de reemplazo con su último talón de pago. Incluya el documento con su declaración y explique la situación. La presentación precisa de informes de ingresos es fundamental para sus impuestos federales y de Colorado. Guarde siempre los recibos y los documentos relacionados si el IRS o el estado tienen preguntas relacionadas con los impuestos durante el procesamiento.
La presentación de una declaración de impuestos federales no cubre automáticamente sus obligaciones con el estado de Colorado. Si obtuvo ingresos en Colorado, también debe completar una declaración de impuestos estatal. El estado usa su declaración federal como referencia, pero tiene sus propios procesos, formularios y fechas límite. No presentar una declaración de impuestos estatal podría resultar en multas, incluso si no adeuda impuestos. Es esencial reconocer y cumplir con los requisitos de presentación estatales y federales.
Si es la primera vez que presenta una solicitud o si no está seguro acerca de los formularios, las deducciones o los créditos, es una buena idea obtener la ayuda de un experto. Un preparador de impuestos o un programa en línea pueden guiarlo durante el proceso, responder preguntas relacionadas con los impuestos y ayudarlo a determinar lo que debe o podría recibir. Los servicios profesionales pueden reducir los errores, ahorrarle dinero y facilitar la solicitud de todos los beneficios tributarios para los que es elegible.
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