Ya sea que resida en Delaware durante todo un año, resida durante medio año, no residente con ingresos de origen en Delaware o sea propietario de una pequeña empresa, preparar su declaración federal y recopilar los formularios W-2, 1099 y los registros de pagos estimados es el primer paso para calcular su ingreso imponible y su obligación tributaria. La organización temprana de sus pagos y documentación de impuestos lo ayuda a determinar si adeudará un saldo o calificará para un reembolso, y garantiza que cumpla con la fecha de presentación del 30 de abril de 2025 sin incurrir en una multa por presentación tardía o intereses por pago insuficiente.
Delaware es gratis sistema de presentación electrónica agiliza el proceso: puede registrar una cuenta, acceder al portal tributario, completar sus formularios (PIT-RES o PIT-NON) y enviar su declaración en línea. La presentación electrónica reduce los errores que podrían provocar el rechazo de una declaración o la imposición de multas, le brinda una confirmación inmediata del estado de la presentación y acelera el procesamiento de los reembolsos en comparación con los envíos por correo. El portal le permite rastrear su cuenta, comprobar el estado de su reembolso página por página y ver los intereses o multas impuestos por pagos atrasados o insuficientes.
En esta guía, analizaremos cada paso, desde completar los cronogramas de respaldo y calcular su fracción de los ingresos de Delaware como declarante durante un año parcial o como no residente, hasta firmar su declaración y elegir la dirección postal correcta si opta por enviar por correo. Aprenderás a preparar y presentar cada formulario, a anotar las actualizaciones más importantes para 2024 y a adjuntar todos los documentos adjuntos necesarios para evitar errores comunes que provocan errores o demoras.
La estructura progresiva de Delaware significa que su obligación tributaria aumenta a medida que aumentan sus ingresos imponibles. Calcular el pago estimado y las obligaciones trimestrales del PIT EST le ayuda a evitar que se le impongan intereses por pago insuficiente a su cuenta y que se le imponga una multa por presentación tardía cuando presente su declaración antes del 30 de abril.
La deducción estándar de Delaware se alinea con el estado de su declaración federal y reduce la parte de los ingresos sujetos a impuestos estatales, lo que reduce su obligación tributaria general. Aprovechar al máximo estas deducciones y créditos puede reducir el saldo adeudado, aumentar su reembolso y minimizar las multas o los intereses.
Los residentes de Delaware durante todo el año cuyo ingreso bruto ajustado federal (AGI) supere los umbrales de presentación establecidos por el estado deben presentar una declaración PIT-RES. Estos umbrales de AGI varían según el estado civil tributario y la edad, por lo que es importante comparar sus ingresos imponibles con el gráfico del sitio web de la División de Ingresos de Delaware. Si su ingreso bruto está sujeto a impuestos por debajo de estos límites, debe presentar la solicitud para evitar que se le imponga una multa por presentación tardía y que se le impongan intereses por el pago insuficiente de su cuenta.
Si se mudó a Delaware o salió de Delaware durante 2024, es residente de medio año. Debe presentar una declaración de Delaware si obtuvo ingresos mientras era residente o tuvo algún ingreso de origen en Delaware después de mudarse. Calcular la fracción de sus ingresos sujeta al impuesto de Delaware le ayuda a determinar sus pagos del PIT EST y el saldo final adeudado al momento de presentar la declaración.
Los no residentes deben presentar una declaración PIT-NON siempre que reciban ingresos de origen en Delaware, como salarios, ingresos por alquileres o ingresos comerciales. Incluso si su residencia principal se encuentra en otro estado, cualquier ingreso obtenido en Delaware lo somete a los impuestos de Delaware. La presentación garantiza que calcule y pague correctamente su obligación tributaria, y respalde los pagos con el formulario PIT-NON para evitar que se rechace la declaración o se le impongan multas adicionales.
Todos los contribuyentes del año calendario deben presentar su declaración de Delaware y pagar el saldo adeudado antes del 30 de abril de 2025. Esta fecha le da dos semanas adicionales después de la fecha límite de la declaración federal, así que planifique sus pagos estimados y calcule su obligación tributaria con anticipación para evitar que se le impongan intereses por pago insuficiente a su cuenta. Si tienes una empresa basada en un ejercicio fiscal, tu declaración vence el último día del cuarto mes siguiente al cierre del ejercicio fiscal, así que asegúrate de comprobar tu fecha específica y programar los pagos del PIT est en consecuencia.
Para 2024, Delaware ajustó sus umbrales de presentación y exclusiones de pensiones para tener en cuenta la inflación. Los límites del AGI que obligan a presentar una solicitud aumentaron ligeramente, y los contribuyentes de 60 años o más pueden excluir hasta 12.500 dólares de sus ingresos de jubilación. Estas actualizaciones reducen sus ingresos imponibles y pueden reducir su saldo final o aumentar su reembolso. Tenga en cuenta que, incluso con estos ajustes por inflación, cualquier declaración presentada fuera de plazo está sujeta a una multa por presentación tardía del 5% mensual (hasta un 25%) más un interés del 0,5% mensual sobre el saldo pendiente de pago.
Todos los formularios, instrucciones y tablas de impuestos de Delaware están disponibles en el sitio web de la División de Ingresos de Delaware. Puede acceder a las versiones en PDF de cada formulario y descargarlas, registrarse para presentarlos electrónicamente y ver las páginas del sitio que detallan las direcciones postales, las opciones de pago y las verificaciones de estado. Visite la página de formularios e instrucciones para archivar sus documentos en línea o imprimirlos y enviarlos por correo a la dirección correcta sin errores ni demoras.
Reunir la documentación correcta con anticipación hace que completar su declaración de Delaware sea eficiente y precisa. Esto le ayuda a calcular sus ingresos imponibles, evitar una multa por presentación tardía y garantizar que cualquier reembolso se procese sin demora.
El uso de la dirección correcta garantiza que su envío se procese sin demoras ni errores de envío.
Pague a través del portal tributario mediante transferencia bancaria ACH (sin cargos), tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Al presentar y registrar los pagos electrónicos de forma electrónica, registras inmediatamente el 30 de abril en tu cuenta, lo que reduce los intereses por pago insuficiente y garantiza que los fondos se contabilicen antes de esa fecha.
Si presenta una declaración en papel, incluya un cheque personal o un giro postal a nombre de la «División de Ingresos de Delaware» junto con su declaración PIT-RES o PIT-NON. Escriba su número de Seguro Social en la línea de notas y envíelo por correo a la dirección del saldo pendiente para evitar que lo rechacen o no puedan enviar correos electrónicos.
Delaware impone una multa por presentación tardía del 5% mensual (hasta un 25%) sobre cualquier saldo pendiente, más una multa por pago del 1% mensual. Los impuestos no pagados acumularán intereses del 0,5% mensual. Calcular y pagar tu PIT EST a tiempo ayuda a evitar estos cargos adicionales.
Inicie sesión en el portal tributario y acceda a»Verificación del estado del reembolso» page. Ingresa tu número de Seguro Social y la fecha de presentación para ver el estado de procesamiento de tu reembolso y la fecha prevista de emisión.
Si su cálculo muestra un saldo adeudado, pague en línea, envíe un cheque por correo o establezca un plan de pago llamando al (302) 577-8785. Mantenerse al mismo tiempo de su obligación tributaria y de su calendario de pagos evita que se impongan multas e intereses por pago insuficiente a su cuenta.
Confirme que los nombres, números de Seguro Social y direcciones coincidan con su declaración federal para evitar que la devolución sea rechazada o que no se envíe por correo. Verifica que hayas calculado correctamente los ingresos imponibles y que hayas completado todos los formularios requeridos.
Asegúrese de incluir los formularios W-2, 1099, el formulario federal 1040, páginas 1 y 2, y cualquier anexo PIT-RSA o PIT-RSS para respaldar las deducciones, los créditos y su declaración.
Si envía por correo, seleccione la dirección correcta para los reembolsos, el saldo adeudado o el saldo cero, coloque el franqueo y considere el correo certificado para documentar la fecha de envío y evitar multas.
Si presentas tu solicitud electrónicamente, guarda la página de confirmación en pantalla o el recibo por correo electrónico como prueba del estado de la presentación y el pago para acceder a tu reembolso más rápido y mantener tu cuenta al día.
Si no presenta la declaración ni paga antes del 30 de abril de 2025, Delaware impone una multa por presentación tardía del 5 por ciento mensual (hasta un 25 por ciento) sobre cualquier saldo pendiente, más intereses del 0.5 por ciento mensual. Su cuenta mostrará una obligación tributaria creciente y un pago insuficiente de los intereses. Aun así, debes preparar y presentar tu declaración por correo electrónico o por correo, firmar y fechar tu declaración y pagar lo antes posible para limitar las multas adicionales.
El portal de impuestos de Delaware ofrece la presentación electrónica gratuita para todos los contribuyentes, independientemente de sus ingresos o situación comercial. Crea una cuenta para acceder a los datos de las declaraciones federales, completar tus formularios PIT-RES o PIT-NON y presentar los anexos justificativos en línea. La presentación electrónica calcula al instante sus ingresos imponibles, los montos de los pagos estimados (PIT EST) y el saldo o reembolso final, proporciona una confirmación inmediata y ayuda a evitar multas por presentación tardía y por no enviar correos electrónicos.
Muchos contribuyentes no reciben créditos clave que reducen directamente la obligación tributaria y aumentan los reembolsos. Entre los rubros que con frecuencia se pasan por alto se incluyen la exclusión de la pensión (hasta 12 500 dólares para personas mayores de 60 años), el crédito por ingresos del trabajo para personas con ingresos bajos y moderados, y el crédito tributario para bomberos voluntarios, de hasta 1000 dólares. Reclámalos en los anexos I o II del formulario PIT-RSS, asegúrate de contar con la documentación de respaldo adecuada y reducir el saldo adeudado cuando presente la solicitud.
Para solicitar más tiempo para presentar la solicitud, envíe el formulario PIT-EXT antes del 30 de abril de 2025. La presentación de esta prórroga solo amplía la fecha límite para completar y enviar la declaración, no prolonga la fecha de pago. Debe calcular y pagar cualquier pago estimado o saldo adeudado antes de la fecha límite original para evitar intereses por pago insuficiente, multas por pago atrasado y multas por no pagar a tiempo.
Sí, si usted y su cónyuge vivieron juntos en Delaware en algún momento durante 2024, pueden presentar una declaración conjunta de PIT-RES. Los residentes de medio año pueden optar por presentar la declaración como residentes o no residentes durante todo el año, pero deben calcular con precisión la fracción de ingresos sujeta al impuesto de Delaware. La distribución correcta de sus ingresos imponibles y la presentación de los formularios correctos le ayudan a calcular la obligación tributaria y a evitar que se rechace una declaración.
Los no residentes que obtengan ingresos de origen en Delaware, como salarios, ingresos comerciales o pagos de alquiler, deben presentar el formulario PIT-NON. Usted calcula la parte de los ingresos sujeta al impuesto de Delaware, aplica los créditos y paga el saldo adeudado o solicita un reembolso. Su estado de residencia puede permitir un crédito por los impuestos pagados en Delaware para evitar la doble tributación. Calcule siempre sus pagos de impuestos con precisión para mantener su cuenta al día.
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